生产过程控制程序.doc

湖北XXX机械有限公司ISO/TS16949:2009编号RZ-COP107文件名称版本号a/A生产过程控制程序页次6/6编制部门受控状态颁发时间2010.7.30生产部批准审核制定修订/更改记录序号更改通知号更改记录更改者更改日期标记输出③（将要交付的是什么？）满足合同/订单要求的合格产品输入②（要求是什么？）顾客订单；生产计划；生产能力；库存目标；顾客的安全库存要求。过程①填写COP或过程名称生产过程控制由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）生产部；品管部；技术部；综合部；物控部。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）生产设备；交付设备；检验和试验设备；设施、场地、工位器具、材料等。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）过程产品一次交检合格率>95%；成品合格率>98.5%；按生产计划完成率>90%；员工出勤率>98%；返工/返修率<5%。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1.生产过程控制程序；2.监视和测量管理程序；3.生产设备设施管理程序；4.控制计划；5.作业指导书。1.目的对生产过程中影响产品质量的各种因素进行有效控制，确保产品质量满足顾客规定要求。2.适用范围适用于本公司对生产过程各环节的控制。3.定义(无)4.控制流程图(无)5.职责权限5.1生产部负责生产过程控制和现场管理的管理。负责编制《月生产计划》、《工艺装备、设备及备件外购计划》；制定相关的管理文件和作业指导书；工艺纪律的监督、检查和工艺装备验证；负责统计技术应用管理，对工序能力进行调查、分析、验证及不合格处置。5.2综合部负责岗位定员、人员调配和员工岗位培训。5.3物控部负责《零部件、辅料、标准件、外协配套件采购计划》编制并实施采购，确保生产正常进行。5.4品管部负责过程检验和试验及其状态标识、不合格品控制、质量记录、纠正和预防措施的管理。6.作业程序6.1生产计划的制订。生产部根据营销部提供的销售计划、库存量、优化周转储备量，制订各产品《月份生产计划》经公司主管领导批准，通知相关部门（物资、设备、设施、工装）作好生产准备，确保产品100%按时交货。具体按《生产作业计划编制与实施办法》执行。6.2文件控制6.2.1生产现场和生产过程中需使用的文件，按《文件管理程序》规定进行控制。6.2.3各职能部门制订的工艺文件（工艺流程图、工艺卡片）、检验规程、作业指导书应为有效版本。文件内容必须包括：6.2.3.1作业名称和编号；6.2.3.2零件名称和编号；6.2.3.3目前的工程阶段和日期；6.2.3.4所需的工具、量具和其它设备；6.2.3.5顾客及公司规定的特殊特性；6.2.3.6统计过程控制要求；6.2.3.7有关的工程和制造标准；6.2.3.8检验和试验指导书；6.2.3.9反应计划；6.2.3.10修订和批准日期；6.2.3.11目视辅具;6.2.3.12工装更换周期和调整指导书。6.2.4当顾客对特殊特性和生产控制方面有要求时，必须在文件上注明。6.3物料控制和可追溯性6.3.1物控部根据作业计划中的生产数量和库存情况、优化库存量，制定原材料、辅料采购计划，并按《供方管理程序》和《采购管理程序》规定，采购入库。6.3.1.1对原材料、辅料的收发、保管，按《监视和测量管理程序》、《标识和可追溯性管理程序》、《产品防护管理程序》规定执行，各职能部门监督实施。6.3.2品管部对原材料、辅料和过程产品，按《监视和测量管理程序》规定进行检验和试验，要保存试验报告和检验记录。制订现场能得到的《检验作业指导书》。6.4设备、设施的控制6.4.1生产部负责生产设备设施的合理布局，配备合适的设备设施。6.4.1.1设备设施的采购、维护、保养、检查、封存、启用、报废、安全等控制，按《生产设备管理程序》规定执行。6.5模具、工装的控制生产部负责按《工装管理办法》配备足够、合格的工装和夹具，以保证产品质量。6.6人员素质的控制上岗人员必须进行培训、考核合格、持证上岗，具体按《员工培训管理方法》执行。特别是检验和试验、关键工序和特殊过程等特殊作业人员，务必要专门组织培训，持证上岗。6.7监视测量装置的控制生产现场使用的计量器具和检测设备，仪器、仪表等，生产部按《监视和测量装置控制程序》进行管理。品管部负责周期检定，维修和监督检查指导，确保其正确有效。6.8环境条件、安全生产的控制过程环境条件控制，按《“5S”管理实施办法》执行。安全生产按《安全管理办法》执行。6.9生产过程的控制6.9.1过程控制保证标准：生产部必须保持PPAP批准的过程能力或允许的过程状态，确保控制计划和工艺流程的实施。过程参数应有公差（自由公差按IT13），并规定监测频次。压力、扭力等过程参数必须实行强制控制。当过程参数偏离额定值时，必须重新调整正常，并验证偏离状态下产品质量的有效性。过程参数