收银员规范0.doc

收银员直属上级：会计、前厅部长【岗位职责】操作程序1．验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单或其他单据时应根据单据上列明的客人消费项及时目录入电脑。2．录单：如有取消的菜品或酒水应及时取消，出品后若无质量问题，一律不得取消，遇有特殊情况要取消相关菜品或酒水时，须由餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。3．结账：（餐前结帐）当点单录入电脑后及时收取相应费用，不得以白条相抵或答应口头承诺。要求如下：（1）确认台号：将客人送至的点单与客人及时核对菜品、酒水如有调整应立即询问客人是否需要调换，确认所有消费项目录入无误后打印账单下至厨房。（2）各种折扣和优惠方式按门店有关规定执行。（3）收到客人现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。（4）收钱与找零时应唱找唱收并双手接、递现金并谢谢客人的光临，祝用餐愉快。（5）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，并造册登记日期、台号、消费金额。并请当值经理或主管、部长签名。（6）接受付款方式：现金（信用卡或其它外币暂不支持）4．餐券：（1）收取客人餐券时，先详看使用日期及面额种类，确认餐券使用是否符合餐厅规定。（2）餐券面额不设找零；超过面额部分，请客人另行付账或按以其他方式记入客人账户。（3）收到的餐券应请餐厅管理人员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。5．员工签账：（1）公务招待事先由使用者填写“招待申请单”，按总部规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。（2）私人签账使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点单时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按总部规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。（3）员工付现消费员工在餐厅付现消费如需享受门店相关折扣优惠的，服务员点单时需在单上注明“员工消费”（2）由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。（3）结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。7．账单处理：（1）消费前，必须先打印账单。（2）客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。（3）如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。8．每班完结工作：（1）所有收银员在下班时，打印当班收银报表一式二份。（2）清点现金，核对餐券、各种签账单与收银报表是否一致。（3）更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。（4）将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：餐券、挂账签单联，当班营业报表及更正表各一份。（5）按不同结算方式分类整理账单。9．做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。10．通知保安员或财务陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。餐厅收银交接班程序1．交班收银员应做工作（1）按照规定格式逐项填写交班表。（2）填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。（3）退出收银机操作工号。2．按照交班表内容逐项交接，其中包括：（1）清点备用金。（2）对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券。（3）详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员。3．接班收银员在交班表上签名。4．对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。5．在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。6．夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到财务保管；第二天接班收银员上班时到财务领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。前厅收银员上岗前准备工作1．上班前着装整齐（女同事化淡妆），提前10分钟到岗。2．早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。3．认真做好换班交接工作。4．查看交班表及各资料夹，了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。5．查看是否需要领取账单，零钞、发票、文具是否足够，发现不足时应及时补充。6．检查收银机、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。7．清理工作台及周围环境卫生。餐厅收银故障处理一、电脑系统故障在操作过程中如遇到电脑故障，收银系统无法正常运作时，应马