绩效指标辞典0912.docx

138湖北汉丹机电有限公司绩效指标辞典编制审核审批批准水藏玺冉斌舒远鹏葛懿目录第一部分：前言……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：汉丹机电2005～2006年战略地图……………………………………………………………………………004第三部分：汉丹机电2005～2006年战略主题解释………………………………………………………………………005第四部分：汉丹机电2005～2006年战略主题强相关识别………………………………………………………………006第五部分：汉丹机电各部门2005～2006年KPI辞典……………………………………………………………………007第六部分：汉丹机电KPI分解树……………………………………………………………………………………………052第七部分：汉丹机电各部门CPI辞典………………………………………………………………………………………058第八部分：汉丹机电2005年～2006年KPI识别………………………………………………………………………071第九部分：汉丹机电2005～2006年公司级绩效考核表…………………………………………………………………084第十部分：汉丹机电各部门2005年3季度KPI考核表…………………………………………………………………085第十一部分：汉丹机电各部门2005年3季度CPI考核表………………………………………………………………098第十二部分：汉丹机电各岗位考核要点…………………………………………………………………………………111第一部分：前言绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标辞典，主要包含了汉丹机电2005年～2006年发展重点，以及KPI和CPI的形成过程、KPI和CPI的应用等。第二部分：汉丹机电2005～2006年战略地图第三部分：汉丹机电2005～2006年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释财务角度（F）业绩提升销售收入：05年0.8亿；06年1亿。利润：05年1000万；06年1500万降低成本通过价格审核降低原材料成本、完善财务成本核算体系，降低制造成本、人工成本，提高人均劳动生产率争取技改资金清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市政策性扶持资金，金融机构和社会资金。寻找战略性投资利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作顾客角度（C）客户满意度建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立ISO/TS16949体系，保证质量与交期潜在客户开发发展军民品潜在客户，提高产品销售收入内部运作（I）产品结构调整坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点发展炮兵引信和子弹药、工兵弹药和轻武器装备、反恐防暴弹药及装备、军品零部件；民品：重点发展高精度数字化云台和无刷电机、汽车零部件HR体系推进实施人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施提升质量、安全、保密保证建立保密、ISO/TS16949体系，持续改进GJB9001质量管理体系推进流程/制度建设公司管理流程/制度的建立和完善推进工厂景观规划与实施老区景观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂区建设新区规划与建设推进企业文化建设建立及实施企业文化建设规划技术改造与创新完成K33生产线建设、子弹药产品技术改造和反恐防暴产品深层开发设备升级与维护根据科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率治理结构的完善完善公司发展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构学习成长（L）HR规划与人才梯队建设完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系促进研发队