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财务部2023/5/24票据粘贴规范第一章：票据粘贴规范报销单据（发票）必须合法有效无效单据，财务有权拒绝，各级负责人审核、审批也不应予签字。无效单据：包括但不限于收据和白条有效单据：正规发票票据应按内容分类，同类费用集中粘贴对集中较多的票据，按照内容进行分类，如办公用品、电话费、招待费、市内交通费等等。同一类费用应粘贴在一张费用报销单上。3.票据粘贴大小规范报销单据与票据粘贴单必须大小一致，各票据不得突出于报销单与票据粘贴单之外（票据大时应按大小折叠好）。4.单据粘贴顺序可按票面金额大小或按单据票的面积大小，按顺序从右至左依次贴过去（票据左边涂脱水），并确保审核人能够完整完全清楚地审阅到报销金额；不可将单据以钉书针钉上，以便造成不规范及财务装订的不便。5.发票遗失原不予报销。附件单据、收据或发票应妥善保管，不得遗失。6.所有的发票需开公司名称及公司纳税号：按发票抬头填开的公司分类报帐，不能有抬头为A和B公司的多张票据混合报帐。长沙湘佳金属材料有限公司914301117700857925长沙恒帆进出口贸易有限公司914301115702507221湖南元拓建材集团有限公司914300005954561963第一章：票据粘贴规范第一章：票据粘贴规范第一章：票据粘贴规范票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项第二章：票据填写规范&注意事项差旅费报销标准、流程第三章差旅费报销标准、流程差旅报销细则5）出差日期按车票/机票日期核准。6）因公派车出差，以《用车审批单》注明的日期核准出差日期及实际天数，并须将《用车审批单》复印件作为报销的附件。7）员工在本市（或地区）公干，不能赶回公司用中餐的可享受15元/人/天的伙食补贴。8）各人员出差到集团各工厂不允许报销住宿费、伙食费、交通费等，要求吃住须在工厂；如因陪客户等特殊情况确需到厂外住宿的必须经部门负责人和分管领导批准后方可报销（附申请外出住宿审批单），可先电话请示，回来的补手续。第三章差旅费报销标准、流程第三章差旅费报销标准、流程第三章差旅费报销标准、流程第三章差旅费报销标准、流程THANKS