全面预算编制和控制医院培训用.pptx

年全方面预算编制和控制刘向前年10月16日目录一、年预算完成情况通报(10-12月为预估）预算相关名字解释和远东相关名词二、年规划完成情况分析及反思三、年全方面预算编制与管控思绪四、全方面预算编制、管控流程确定预算标准（一）、定标准、定战略、定规划、定目标2、定战略、定目标2、怎样定战略——利用（SWOT)进行敌情分析、我情分析3、定规划、定目标4、定工作计划5、定预算6、全方面预算执行、跟踪、控制管理（1）、明确预算执行机构及职责（2）、签署考评责任书（2）、签署预算考评责任书（3）、明确预算执行控制权限（4）、明确预算管理流程（5）、预算执行情况总结和反馈（6）、预算监督（7）、预算（含制度）调整（8）、全方面预算考评五、全方面预算各版块编制、执行、跟踪、控制、考评（一）、营业额预算编制、执行、跟踪、控制、分析1、编制营业额预算编制营业额预算-注意事项2、营业额预算控制（二）、人力资源投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——人资中心1、编制投资预算-人力资源预算2、人力资源预算控制-（三）固定资产投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——后勤保障中心1、固定资产投资预算编制2、固定资产预算控制（三）、固定资产投资预算——装修费预算装修费预算控制（四)、广告费投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——营销中心1、广告费投资预算——营销中心2、广告费预算控制（四）、编制投资预算-营销活动投资预算5、营销活动费预算控制（六)、编制费用预算费用预算控制管理流程（七）、编制财务预算（回款、收入、资产负债表、损益表、现金流量表）（八）、编制资金预算六、预算管理信息化七、年全方面预算计划安排