xx朝天吼漂流项目的可行性研究报告书-旅游开发项目的可行性研究报告书.doc

123----目录1总论11．1项目简况及项目承办单位11．1．1项目简况11．1．2项目承办单位基本情况11．2项目可行性研究的依据11．3可行性研究的范围与内容21．3．1研究的范围21．3．2研究的内容31．4可行性研究的主要结论31．4．1项目建设的必要性31．4．2旅游客源市场分析41．4．3建设规模及建设内容41．4．4生态环境的保护措施41．4．5投资估算及资金筹措51．4．6经济评价主要指标51．4．7生态效益评价分析结论61．4．8社会效益评价分析结论61．5结论62项目提出的背景及建设的必要性82．1项目提出的背景82．1．1项目区域在湖北旅游发展中的地位82．1．2资源背景82．2项目建设的必要性92．2．1项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要92．2．2是丰富湖北省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的需要92．2．3解决三峡库区移民脱贫致富的需要102．2．3调整产业结构，资源可持续利用的需要103项目建设的条件113．1自然条件113．1．1地理位置与面积113．1．2地质地貌113．1．3森林植被113．1．4气象气候特征123．1．5水资源状况123．2社会经济条件123．3项目建设条件133．3．1道路交通133．3．2供电133．3．3给、排水133．3．4邮政通讯133．4旅游资源条件143．4．1旅游资源特色143．4．2漂流资源的优势分析153．4．3旅游资源综合评价163．5项目建设条件分析173．5．1优势（strength）173．5．2劣势（weakness）193．5．3机遇（opportunity）193．5．4挑战（threat）204旅游客源市场分析与预测214．1国内外漂流市场总体分析214．2朝天吼漂流客源市场细分214．2．1从地理位置来划分224．2．2按年龄划分224．2．3按收入划分224．2．4按出游动机划分234．2．5国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素234．3目标市场定位244．5客源规模预测264．4．1漂流河段风景环境容量264．4．2客源规模预测275总体规划及建设规模295．1总体规划295．1．1项目建设的指导思想295．1．2项目规划的原则295．1．3发展定位305．2项目总体布局与建设规模315．2．1峡谷漂流运动区315．2．2孔雀谷探险体验区315．2．3营地综合服务区325．2．4将军柱观光游览区325．2．5凉伞沟休闲区336项目基础设施建设方案346．1旅游基础设施建设工程346．1．1道路建设346．1．2配套给水工程建设356．1．3配套排水、环境卫生工程建设366．1．4配套供电工程建设386．1．5配套通讯工程建设386．2公用及游务设施建设工程386．2．1气象、水文监测站和上游山洪报警点386．2．2风景区大门396．2．3漂流配套服务设施工程396．3旅游项目设施建设、器材配置工程406．3．1漂流器材装备配置规划406．3．6漂流器材保障系统的配置规划416．3．7其他机械设备的配置规划416．4旅游服务保障体系建设工程416．4．1停车场建设416．4．2医疗急救站建设417组织机构设置及劳动定员437．1管理目标437．2管理体系437．3劳动定员及人员培训467．3．1劳动定员467．3．2人员培训468项目实施进度及招投标488．1项目实施进度488．1．1概述488．1．2分期完成工程量488．2工程招投标498．2．1招投标依据498．2．2招标范围508．2．3招标组织形式508．2．4招标方式508．2．5本项目招标基本情况509投资估算及资金筹措539．1建设投资估算539．1．1建设投资估算的范围539．1．2建设投资估算的主要依据及方法539．1．3建设投资估算549．1．4建设投资构成559．3总投资估算569．4资金筹措方案569．4．1资本金及来源569．4．2建设投资资金来源579．4．3流动资金来源5711财务效益评价及投资风险分析5811．1财务评价的依据5811．2营业收入、税金测算5811．2．1营业收入测算:5811．2．2营业税金及附加税测算：6311．3总成本费用测算6311．3．1直接成本6411．3．2水电费6411．3．3工资及附加6411．3．4折旧费6511．3．5修理费6511．3．6长期待摊费用6511．3．7广告宣传费6511．3．8其他费用6611．3．9财务费用6611．3．10总成本费用6611．3．11总成本构成6611．4利润测算6811．6财务效益评价6811．6．1财务评价指标6811．7盈亏平衡分析6911．8敏感性分析6911．9其他风险分析及对策6911．9．1旅游市场风险6911．9．2生态维护及项目建设风险7