农业全产业链发展项目商业计划书.doc

***农业全产业链发展项目·商业计划书商业机密46Copyright2012目录第一部分计划概要31.1项目背景31.2项目简介41.3投资要点61.4市场竞争分析81.5营销战略91.6公司的组成与管理91.7财务分析101.8融资计划10第二部分项目介绍112.1企业概况112.2新增生产线建设132.3渠道建设142.4运营模式162.5项目实施进度16第三部分市场分析173.1我国大豆加工业市场分析173.2大豆油市场发展前景预测183.3大豆油生产线建设的必要性193.4粮油企业百强排名203.5目标市场定位213.6小结21第四部分竞争分析224.1竞争环境224.2主要竞争对手224.3项目之SWOT分析244.4竞争策略264.5小结28第五部分营销战略295.1企业发展规划295.2营销方式及渠道305.3经营策略315.4定价策略315.5推广渠道315.6推广方式32第六部分管理团队356.1组织结构356.2管理模式356.3管理层工作职责366.4人力资源规划366.5公司管理机制376.6员工构成376.7薪酬计划（月薪）38第七部分资金需求397.1融资方式397.2资金需求及使用规划397.3投资地点397.4投资环境40第八部分财务分析408.1营业收入预测408.2成本估算418.3回收期分析428.4盈亏平衡分析428.5综合评价42第九部分风险及对策439.1政策风险439.2经营管理风险439.3竞争风险449.4产品价格波动风险449.5财务风险449.6其他不可预见风险45第十部分总结46第十一部分附录46附件一：企业法人营业执照46附件二：组织机构代码证46附件三：税务登记证46第一部分计划概要1.1项目背景俗话说：“民以食为天”。粮、油作为我们日常生活的必须品，在居民消费中占有举足轻重地位。我国是大豆的生产和消费大国，而黑龙江是我国传统的大豆种植基地。2012年大豆种植面积3600万亩以上，折合年产产量900万吨，约占全国总产量的62.28%。全国有大豆油需求3806万吨。我国曾是世界上最大的大豆生产国和出口国，由于对大豆重视不够，大豆种植科研投入不足，使我国大豆的种植面积萎缩，单产增长缓慢，总产量也一直徘徊不前。大豆到豆油产业链极短，进口大豆价格的上涨很容易造成豆油生产成本的上涨，并直接影响最终消费价格。按照目前豆油生产成本中大豆原料成本占比46.2%计算，不考虑其他因素，进口大豆价格上涨15%，豆油成本上涨5.03%；若进口大豆价格上涨50%，则豆油成本上涨16.76%。2012年以来我国物价上涨较快，国家对食用油价格上涨进行调控，也抑制了豆油价格的提高。大型油厂在得到国家低价大豆的一定补贴后，终端市场报价并没有提高，甚至有的产品在国际形势压力下进行了降价，但中小企业日子就很难过。近两年大豆市场波动很大，国内市场和国际期货市场联系已经十分紧密，价格波动时常较大，特别是国际炒作、投机等行为加剧了这种波动，这给企业正常经营带来很大难度。我国大豆压榨产业正在形成外资企业40%、国有企业23%、民营企业37%的格局，大豆加工企业的弱势局面一定程度上得到了遏制，并且随着民营企业的发展壮大，三足鼎立的局面日趋形成。中国豆油企业的品牌经营意识远远滞后。如果说豆油行业无品牌，那么有失偏颇，但是其品牌确实杂乱，在各大超市豆油品牌中，同时出现在三家超市的豆油牌却不超过十个。一直以来在食品、尤其是农产品领域大部分的企业只做下游、做品牌、做消费品，但由于缺乏对上游的有效控制和管理，由此对终端消费产品质量缺乏控制力，并最终导致失败的颇多。为此，我公司以“研发创新、体现资源优势、发展科学农业”的经营理念，依托牡丹江万亩大豆植基地和万亩杂粮种植基地，实行“基地+加工+销售”的产业化发展模式，致力于全方位打造一个集农、工、商为一体的大型农业良性循环产业实体，积极探索从基地到餐桌的完善农业产业链。从而促进农民增产增收，带动当地农村经济增长。1.2项目简介***农业科技开发有限公司成立于2011年，总部坐落于牡丹江市军马场。***农业科技开发有限公自有非转基因大豆种植基地600余亩、绿色生态果园百余亩、杂粮生产基地百余亩、水产养殖基地10万多平米、粮食加工厂房2000多平米、农业自动化机械8台（其中大型设备1台中型设备5台小型设备3台）、办公区300多平米。如下图所示：非转基因大豆种植基地绿色生态果园***农业科技开发有限公司杂粮生产基地百余亩水产、畜牧养殖基地粮食加工厂房农业自动化机械办公区企业主要致力于农业产业发展。在全体***人的不懈努力下，***农业已经从一家白手起家的公司成功完成资金积累，根据国家发展趋势、政策扶持，发展为一家以农业科技化为支柱产业的综合性民营农业科技集团。农业产业是***农业的一个