有线电视数字化项目可行性研究报告模版.doc

临湘电广网络公司有线电视数字化改造项目可行性研究报告目录第一章总论11.1承办单位11.2项目背景11.3编制依据21.4主要经济指标2第二章项目建设的必要性和可行性分析42.1数字电视简介42.2有线电视数字化项目的必要性分析52.3有线电视数字化项目的可行性分析8第三章项目承办单位概况113.1承办单位基本情况113.2网络技术条件113.3用户条件12第四章技术方案124.1技术路线124.2数字电视分前端系统技术方案134.3双向网络改造方案154.4客户服务中心（CallCenter）164.5数字电视机顶盒17第五章投资估算和资金筹措195.1投资估算195.2资金筹措24第六章经济效益分析25.1收益预测256.2成本费用预测296.3经济效益评价316.4敏感性分析326.5综合经济评价33第七章结论34附表附表一资金来源与运用计划表附表二营业收入及税金明细估算表附表三成本费用明细表附表四逐年利润估算表附表五逐年现金流量估算表附表六总体财务状况预测表临湘电广网络有限公司36第一章总论1.1承办单位承办单位：湖南临湘电广网络有限公司（以下简称：临湘电广公司）项目负责人：李明利1.2项目背景有线电视数字化就是指实现有线电视节目从采集到用户接收全过程的数字技术化。广播电视数字化体现了现代传媒的发展方向，是科技进步的必然趋势，是国家信息化、社会信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然选择，是发挥广电自身优势的现实途径，是惠及千家万户的民心工程，是推动政务公开的阳光工程，是现代化城市实现信息化升级改造中不可缺少的重要组成部分，也是确保有线电视网络安全的客观需要。党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入2004年工作要点。2004年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了《鼓励数字电视行业发展的若干政策》，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。湖南省各级政府及相关部门对湖南省各地的有线电视数字化项目高度重视，并在物价、税收、融资等政策上给予了大力支持。1.3编制依据国家广播电影电视总局发布的广发办安［2003］596号：《关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知》《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》省广播电视局发布的湘广科技字［2003］51号：《我省有线电视向数字化过渡时间表》《关于制定我省有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知》（送审稿）《湖南省有线数字电视技术规范》（已经专家论证）《湖南电广网络数字电视总体技术方案》（已经专家论证）1.4主要经济指标预计实施该项目总投资规模为1699.44万元，主要用于数字电视分前端的建设、机顶盒配置与城区有线电视网络双向改造。项目分三年完成，2009年完成数字电视分前端系统的建设、2.6万用户机顶盒的发放，2010年完成70%城区有线电视网络的双向改造，0.4万用户机顶盒的发放；2011年完成剩余30%城区有线电视网络的双向改造。采用增量测算的原则，经对本项目的增量投资、增量收入、增量成本进行预测与计算，本项目内部投资收益率可达23.1%，远高于行业基准收益率（基准收益率为10%），全部投资回收期为5.14年，低于行业基准投资回收期（基准投资回收期10年），年均净利润额310.4万元，年均投资净利率高达18.27%。项目的财务效益较好，发展潜力大，抗风险能力强，技术上、经济效益上均可行。主要经济指标一缆表序号指标名称单位指标值1用户规模万户32总投资万元1699.443其中：数字电视分前端设备万元30.04网络双向改造万元559.445机顶盒投资（370元/台）万元1110.006建设期年三7年均总收入万元846.898年均总成本费用万元405.19年均净利润万元310.410年均现金净流量万元288.3611年均投资净利润率%18.2712投资回收期年5.1413净现值（折现率8%）万元1262.3第二章项目建设的必要性和可行性分析2.1数字电视简介2.1.1数字电视的定义数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输／存储，而实时发送／广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收／播放的视听系统。2.1.2数字电视系统数字电视系统按信号传输方式可分为有线数字电视、卫星数字电视和地面数字电视。本项目提出的数字电视系统，将采用符合国际数字视频广播（DVB：DigitalVideoBroadcasting）组织制订的DVB-C标准的有线数字电视广播技术，在现有有线电视系统基础上，对现有有线电视网络进行双向改造，在前端添置相应设备和软件系