QP750100生产过程控制程序.doc

1.目的：为使公司能充分运用所有管理人员、员工以及机器设备保质保量按时完成公司下达的生产任务并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施特制订本程序。2.范围：本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。3.定义：(无)4.职责4.1生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产依质量计划及各生产工艺进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”并对异常现象进行调查、分析追究责任部门的责任并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。4.2生产部各班组负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”、“制造工艺操作规程”及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控制；生产现场与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序（QP850100）”；履行“标识和可追溯性程序（QP750400）”、“生产过程控制程序（QP750100）”、“设备管理程序（QP750200）”等。4.3品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程的质量控制指标；按“质量策划程序”（QP540100）及有关资料对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划（包括生产设备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案并提供必要的技术指导；“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪；依据“制造工艺操作规程”内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量策划程序”（QP540100）、“检验和试验控制程序”（QP820300）、“标识和可追溯性程序”（QP750400）、“检验和试验状态控制程序”（QP750500）等。。4.4生管采购组负责：“生产计划”的编制根据“采购计划”准备生产物料；对原材料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程序”（QP740200）、“采购作业程序”（QP740100）；4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序”（QP720100）等。5.工作程序5.1生产计划拟定5.1.1生产部主管根据业务主管填写的“联络单”/客户定单要求及公司的实际产能拟定“生产计划”（见生产计划单）并分发至各相关部门。5.1.2生产部根据品管部的生产通知（见联络单及材料配比方案）安排生产。5.2生产准备作业5.2.1生产物资准备A.生管采购组负责根据生产计划、材料用量、库存、备用等准备生产物料。B.在生产前生管采购组负责生产材料供应如有短缺需尽早协调解决。5.2.2生产部负责：生产设备和生产所需工器具的准备；生产过程相关工序人员能力的培训。5.2.3生产工艺准备生产部各班组负责相应工序的生产工艺等资料的准备如有短缺需及早向主管报告并与品管部协调解决。5.2.4计划更改A.若因生产部无法及时解决问题而影响生产计划生产部主管负责对事件评估并按情况修改生产计划用“联络单”通知生产经理及有关部门作相应更改。B.若因客户要求而影响生产计划生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计划进行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。5.3生产作业5.3.1生产开始A.按生产需要生产部于生产前根据品管部提供的“联络单（混凝土配合比）”向生管采购组材料室领取适当数量材料投产。B.生产部负责安排适当操作人员投产确认从事操作的人员已受过适当培训确保生产按相应的操作规程及生产工艺标准进行。C.生产作业人员应填写好相应岗位的生产记录：混凝土浇灌工序：“管桩混凝土浇灌工序检验记录表”；钢筋混凝土水泥管离心工序：“离心工序记录表”；钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：“蒸养工序记录表”；生产日报表D.品管部负责按“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”的要求对钢筋混凝土水泥管产品质量进行检验和判定（详见“检验和试验控制程序QP820300”）确认从事检验人员已受过适当培训具有检验资格。5.3.2生产管理A.品管部在整个生产过程中（原材料、生产加工、出厂管）依相应检验数据、产品类别、产量、规格填写相应记录。B.生产部主管按生产进度及情况跟踪本月生产计划或本次下达的生产任务的完成情况。5.3.3生产更改若因无法及时解决问题而影响交货期生产部负责对事件评估并上报生产部主管并用“联络单”通知生管采购组由生管采购组与顾客协商有关交货期事宜。5.4现场与环境管理5.4.1生产工艺标准：A.检查操作岗位是否配备「钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程」且为有效版本；B.检查操作人员是否按「钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程」作业。5.4.2设备、仪器：A.计量、测试器具已被检定并标识；B.计量、测试器具在检定有效期内；C.非校验仪器已有正确标示以防误用。5.4.3原材料：A.用于生产的原材料应有适当