工贸企业安全生产风险分级管控体系细则.doc

ICS ICS13.100C65              DB7山东省地方标准DB37/T2974—2023     工贸公司安全生产风险分级管控体系细则Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofindustrycommerceandtradeworksafetyriskclassification     （报批稿）     2023-06-23发布2023-07-23实行山东省质量技术监督局   发布目  次前  言III引  言IV1范围12规范性引用文献13术语和定义14基本规定14.1成立组织机构14.2实行全员培训14.3编写体系文献15工作程序和内容25.1风险点拟定25.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查25.2危险源辨识25.2.1辨识方法25.2.2辨识范围35.2.3危险源辨识35.3风险评价35.3.1风险评价方法35.3.2风险评价准则35.3.3风险评价与分级45.3.4拟定重大风险45.3.5风险点级别拟定45.4风险控制措施的制定与实行45.5风险分级管控55.5.1风险分级管控的规定55.5.2编制风险分级管控清单55.5.3风险告知56文献管理57分级管控的效果58连续改善68.1评审68.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险分析记录7附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源登记表9附录C（资料性附录）风险评价方法11前  言本标准按照GB/T1.1-2023给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局本标准重要起草人：张鹏、潘国军、郭勇、陈怀章、张文武、孙金玲、赵华、范长华、张革成、朱殿卿、王传坤。引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的规定，充足借鉴和吸取国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关规定，结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省工贸公司开展风险分级管控工作，达成减少风险，杜绝或减少各种事故隐患，防止生产安全事故的发生的目的。工贸公司安全生产风险分级管控体系细则范围本标准规定了工贸公司风险分级管控体系建设的基本规定、工作程序和内容、文献管理、分级管控效果和连续改善等内容。本标准合用于指导山东省内工贸公司风险分级管控体系的建设和实行指南的编制。规范性引用文献下列文献对于本文献的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文献，仅所注日期的版本合用于本文献。凡是不注日期的引用文献，其最新版本（涉及所有的修改单）合用于本文献。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2023版）术语和定义DB37/T2882-2023界定的以及下列术语和定义合用于本文献。3.1工贸公司重要涉及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业公司等。基本规定成立组织机构工贸公司应成立由重要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，重要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。实行全员培训工贸公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保存培训记录。编写体系文献工贸公司应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点登记表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源登记表等有关记录文献，拟定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级鉴定标准。工作程序和内容风险点拟定风险点划分原则设施、部位、场合、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚”的原则，工贸公司风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。示例：按区域场合划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车间、污水解决场、锅炉房等；按工序划分如纺织行业的前纺工序、织造工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产公司的炉前部位、炉面部位等。操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应