原材料外购件入厂检验规程.doc

北京中矿威通技术有限企业原材料、外购件进货检查规程编号WT1301-01公布实行北京中矿威通技术有限企业公布目录WT1301-01一、原材料、外购件入厂检查总规程二、本安外壳入厂检查规程三、PCB板入厂检查规程四、电子元器件入厂检查规程五、电缆入厂检查规程六、隔爆兼本安电源入厂检查规程资料来源编制自拟校对原则化提出部门质检部审定标识处数更改文献号签字日期同意文号同意原材料、外购件入厂检查总规程WT1301-021目3fX中国顾问师网对进货检查过程实行控制，保证采购产品质量符合规定规定。3fX中国顾问师网2合用范围3fX中国顾问师网本规程合用于我司采购进货检查。3fX中国顾问师网33fX中国顾问师网职责3fX中国顾问师网3.1供应部负责进货产品送检工作。3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3fX中国顾问师网3.3研发部负责提供进货产品检查和试验根据3fX中国顾问师网3.4质控部检查员负责进货产品检查，并对质量问题进行反馈。3fX中国顾问师网3.5供应部根据各部门反应信息对供应商进行考核。3fX中国顾问师网4工作内容3fX中国顾问师网4.1外购件分类3fX中国顾问师网外购件重要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。3fX中国顾问师网4.2进货检查鉴定原则3fX中国顾问师网4.2.1进货检查鉴定根据：外购件进货检查规程、产品图纸、技术原则等。3fX中国顾问师网4.2.2批次允收准则：进料检查必须以“0”缺陷为允收准则。3fX中国顾问师网4.3检查工作程序3fX中国顾问师网供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检查员看待检物料进行抽样检查并填写检查成果——〉交质量负责人鉴定与否合格并同意同意入库。3fX中国顾问师网供方初次供货：3fX中国顾问师网供方必须将样件、自检汇报单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部根据图纸等技术规定制定检查项目，交检查员进行检查，检查人员填写检查单。质检部已制定有检查项目，检查员可直接按原检查项目检查。样件检查完毕后，检查单交由供应部门，以据此做出鉴定汇报，交由技术部、质检部作出结论。如供方持续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门告知供方并列入《合格供货方名目》，根据供方状况制定供货份额。资料来源编制自拟校对原则化提出部门质检部审定标识处数更改文献号签字日期同意文号同意原材料、外购件进货检查总规程供方非初次供货：3fX中国顾问师网供方须持检查汇报、合格证、供应部开具《检查告知单》，检查员确认后进行检查，检查后检查员将检查数据和有关资料交质控负责人同意，合格后方可办理入库手续。3fX中国顾问师网4.4检查工作规定3fX中国顾问师网4.4.1采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。3fX中国顾问师网4.4.2检查员严格按本《检查规程》、产品图纸和工艺技术问题告知等规定，进行检查并如实填写检测数据。3fX中国顾问师网4.4.3检查成果报研发部负责人，研发部负责人根据产品图纸、工艺规定、加工及装配等规定，鉴定物料与否合格，并同意同意入库或退货并告知办理有关手续，不得填写模糊不清、模棱两可签字。3fX中国顾问师网4.4.4仓库必须确认《检查单》上质控部负责人签字方可办理入库手续。3fX中国顾问师网4.5质量问题处理3fX中国顾问师网4.5.1检查员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。3fX中国顾问师网4.5.2检查员认真填写有关信息报研发部负责人，研发部负责人每周根据检查人员记录进行汇总，向供应部提供信息以便记录供应商业绩集中考核。4.6进货检查规定3fX中国顾问师网4.6.1进货检查抽样方式：3fX中国顾问师网技术文献中列出重要零件必须逐一检查并记录，其他零件抽样方案按下表规定执行（参照GB2828.1，一般检查水平II抽取样本）：批量2～89～1516～2526～5051～9091～150151～500样本数2358132032若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检查，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数向上取整数）：待检项目总数2～1011～2021～5051～8081～120抽检项目数量比例60%55%50%45%40%标识处数更改文献号签字日期标识处数更改文献号签字日期原材料、外购件进货检查总规程WT1301-02抽样方案阐明：检查样本须由检查人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）假如样本数不不小于批量时，则该批全检。4.6.2外观检查3fX中国顾问师网检查样本检查按比例进行抽检。3fX中国顾问师网4.6.3原材料检查标识验证3fX中国顾问师网供应部门搜集供方产品合格证书等文献并