出口退税培训上.ppt

1/8/2024一、软件安装及配置软件安装及配置向导软件运行环境软件下载（一）软件下载（一）软件下载（一）软件下载（一）软件下载（一）软件下载（二）软件下载（二）新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件图标如下双击文件进行解压。进入如下图界面选择目标文件夹路径后点击“安装”。新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包如下图。双击安装包开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】→【是】→如果电脑上没有Framework2.0首先会提示安装Framework2.0。点击【Next】进入下一步。前面的方框打钩→点击【Install】安装视电脑配置而定一般需5~15分钟。进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装如果需要更换安装路径点击【定制】进行其它路径的选择选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。点击【安装】。安装完成后点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标双击即可运行软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）征税机关代码表：务必录入正确退税机关代码表：务必录入正确注意保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改界面显示灰色。历史数据迁移老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库企业可以根据情况选择。第二种方法：点击【浏览】按钮在弹出文件夹中选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填默认导入所有所属期的数据）。商品代码库更新商品代码库更新商品代码库更新新申报软件的在线升级双击文件进行安装安装方法与新版出口退税软件相同。安装成功后的新系统网上申报工具如下图名称为“擎天传输平台软件”。双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。企业税号：请填写正确的15位税号。密码、重复密码：企业自行设置请记录好设置的密码不要丢失。企业类型：从下拉框中选择生产企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关的代码可参见前页退税机关代码表。验证码：按图片中显示的信息录入。填写完成点击“保存”按钮注册成功后进行软件登录。二、软件录入规则数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位规则为18位报关单号+0+2位项号。进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。其他单证中录入进口报关单位数为12位规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。汇率、退税率、计划分配率均乘以100后录入。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。新系统申报端不需申报13期跨年出口数据按正常所属期申报。三、软件业务指南免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售都需要按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务。新申报软件要求企业每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。特准退税业务包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。免税数据查看组成图免税数据组成说明免税数据组成说明免抵退数据录入中录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。包括：单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表。四、软件申报流程1）免税申报2）免抵退申报3）单证申报软件申报流程（一）免税申报（向征税机关申报）表单录入免税数据查看退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。备注字段中录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。运保佣调整报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号明细部分按照实际情况填写。数量、金额录入负数。