联顺筑养站生产作业管理规定.doc

联顺筑养站生产作业管理规定（试行版）目的：为规范联顺筑养集团各筑养站生产经营工作合理确定筑养站的收入和支出及时、真实地反映筑养站的生产经营信息加强筑养站的内部控制明确各业务的流程以及各相关部门、岗位的任务与职责特制定本规定文件。适用范围：凡联顺筑养集团的筑养站生产作业均适用之本规定文件从2005年10月1日起生效并试运行试运行时间为1个月。三、相关各部门、岗位工作的任务与职责：3.1集团公司内控管理部：负责对筑养站的仓储工作、信息流转工作进行指导和监督并负责每天对各筑养站上报到“筑养业务系统”的信息的及时性和真实性进行检查发现异常找出原因及责任人；每月核查筑养站交上来的所有原始资料；每月不定期对筑养站的工作进行抽查；根据集团公司《内部控制管理制度》作出处理；3.2代表处工程部：负责对筑养站上报到“筑养业务系统”信息进行分析找出筑养站成本、进度管理中的问题通过分析督促并帮助筑养站解决问题；3.3代表处财务部：在集团公司财务部的统一指导下对筑养站的财务工作进行检查、监督和指导；3.4筑养站经理：全面负责筑养站的各项工作对筑养站生产管理工作进行指导并对异常情况进行处理；3.5筑养站副经理：负责生产计划的制定生产通知的填发；负责对筑养站的成本、进度工作进行管理通过发现问题、分析问题并解决问题；3.6筑养站财务科：是筑养站的信息中心负责收集、审核筑养站内各部门、岗位递交的各类报表、出入库单据及所有原始单据并把规定的日报表、月报表通过网络在规定时间之前填报到“筑养业务系统”。3.7筑养站试验室：负责生产配合比的制作与确认负责原材料的品质检验、验收工作；3.8拌和站站长：负责沥青拌和站生产的安排设备的管理填写拌和站的相关报表；3.9拌和站操作工：负责拌和比例的设定、每日生产记录的汇总和装车安排、装车记录的填写；3.10筑养站经营科（客户经理）：负责把签订的合同的主要条款填报到“筑养业务系统”；3.11筑养站工程科：负责《前场施工日报表》的填写并每日递交筑养站财务科；参与每月的石料盘点；3.12筑养站计量：负责每月填写《筑养站(项目)计量(结算)情况月报表》并经筑养站经理签字确认后递交给筑养站财务科；3.13筑养站磅房：负责石料、油料入库的称量成品料的出库的称量及统计工作。负责每天把当天的所有磅单（小的）递交仓库把当天的汇总磅单（电脑打印的）交给筑养站财务科；3.14筑养站仓库：负责物料的日常出、入库、库存的管理及帐目登记、汇总和上报工作；在库物料的5S管理工作；仓库面积、库位、物料摆放的规划应用；物料的盘点；物料在需求或安全库存以下的请购工作；四、沥青混合料生产作业流程：1、筑养站与客户的任何合作项目不管工程量大小一律必须签订合同并且在签订合同当天（或施工前）把合同主要条款填报到“筑养业务系统”；另外把签订好的合同交给筑养站财务科两份一份留筑养站财务科另一份每月由筑养站财务科交集团公司内控管理部。2、试验室主任提供生产配合比并对配合比进行跟踪、调整；筑养站副经理填写《生产通知》交给拌和站站长、磅房各一联；3、拌和站站长在接到《生产通知》后根据要求的生产任务及现有原材料情况统一考虑后调度、安排沥青混合料的生产；4、拌和站操作工接到站长的通知后按生产配合比的规定设定拌和比例并在拌和站站长确认和接到摊铺现场负责人的通知后进行生产；5、拌和站操作工在装车前必须要求司机将车斗清洁干净根据装车情况填写《拌和站装车记录表》并每日把投料及生产等情况填入《沥青拌和站生产日报表》拌和站站长进行复核、签字确认后将这两份表每天递交筑养站财务科；6、每天磅房根据成品料的“过磅单”按照收货工地分别填写《成品料每日出货记录表》交给筑养站财务科；7、每日拌和站停止生产后站长应及时通知筑养站仓库仓库负责对沥青、重油、柴油用量进行测量并填写《沥青、重油、柴油每日用量统计表》交筑养站财务科。8、每日筑养站工程科的前场施工负责填写《前场施工日报表》并经筑养站副经理签字确认后交筑养站财务科。9、每旬由筑养站副经理填报《筑养站旬计划及完成情况》按规定递交给相关部门。10、每月初筑养站计量负责人把上月的计量和结算情况填写在《筑养站计量/结算情况月报表》（后附原始计量/结算资料）上签字确认后交筑养站财务科。五、筑养站物流作业程序：5.1.石料、矿粉、黄沙、水泥（下统称石料）的入、出库管理作业程序5.1.1.石料的入库①根据与供应商签定的供应合同货物重车运达磅房磅房必须对石料进行目测检验并由试验室不定时抽样测试并验收。当发现品质、规格有问题时通知筑养站经理处理；无问题则进行过磅。②过磅时电子衡显示器必须归零后才能过磅并且磅房必须要求车上人员（包括司机）在磅毛重和皮重时始终下车离磅。③司机按指定的待卸货区域将重车驶入并卸货完毕。④卸料后的空车必须