德信诚呆滞样机物料处理管理程序.doc

德信诚呆滞样机物料处理管理程序目的充分发挥废弃或呆滞样机、零部件的作用变废为宝或及时清除废品避免占用库存同时可冲减部分开发费用为公司创造更多价值。2.适用范围适用于TCL空调器(中山)有限公司家用空调设计开发部样机室、品管部IQC课废弃、呆滞样机、零部件、封样零部件的处理。3.职责开发部样机室负责定期清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件；品管部IQC课负责定期清理呆滞的测试后零部件及过期封样件；品管部IQC课负责检测评估关键零部件是否满足使用要求；开发部样机室负责将可用的零部件组装成样机；品管部测试课负责将可以配套的内外机进行联机测试及判定样机等级；财务部负责核算样机内部处理价、估算废弃零部件处理价收取购机款及卖废品所得；开发部负责办理样机处理手续；售后服务部负责接收可作售后配件用的零部件；制造部负责接收可用的两器相关零部件；计划物流部负责处理废品。4.内容4.1样机处理流程4.2零部件处理流程4.3组装成品时所需物料尽可能从样机室找现成零部件且仅允许低价零部件可向仓库领用。4.4样机处理所得80%用于冲减开发费用10%用于冲减品管测试费用10%用于奖励项目组。4.5开发部零部件（含废弃零部件）处理所得全部用于冲减开发费用。4.6品管部零部件（含废弃零部件）处理所得全部用于冲减测试费用。4.7为提高处理效率对相关部门的处理时间作如下约定：部门工作内容完成期限开发部1.清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件；3个月/次2.列出《待处理零部件清单》；清理后3天内3.将经品管评估合格的零部件列出清单附在联络函后交售后服务部确认；收到品管评估报告3天内4.将可作售后配件的零部件移交给服务部；售后确认后3天内5.将可用零部件组装成样机;完成第1项工作后2个月内6.列出《待处理样机清单》。完成样机组装后2天内品管部1.清理呆滞的测试后零部件及过期封样件；3个月/次2.检测评估关键零部件是否满足使用要求；收到零部件清单半个月内3.联机测试及判定样机等级填写《待处理样机状态表》。收到《待处理样机清单》后5天内财务部核算样机处理价、估算废弃零部件处理价收到《待处理样机状态表》、《待处理样机状态表》后3天内售后服务部接收可作售后配件用的零部件收到联络函5天内制造部接收可用的两器相关零部件收到联络函5天内计划物流部接收处理废品收到《待处理样机状态表》后3天内注：表中天数均指正常工作日例如5天即5个工作日。5.引用文件5.1《试制车间及样机（样品）管理规定》6.相关记录《待处理样机清单》《待处理零部件清单》《零部件检测评估报告》《可用零部件是否可作售后配件的联络函》《待处理样机状态表》《废弃零部件处理报告》