内部审计自查报告范文.docx

内部审计自查报告范文供电公司审计部：天祝县电力局始建于一九九一年九月于一九九八年八月被武威供电公司（原XX市电力局）协议代管属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业机关本部设有14个职能股室党政工团妇机构健全、运作正常。目前企业在册职工327名现拥有35千伏变电站8座开关站2座主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3868万元。近年来局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新高举改革发展大旗团结和带领广大职工充分发扬立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越的企业精神以求真务实的态度用心工作使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。20xx年供售电量首次突破1亿千瓦时大关;20xx年、20xx年供售电量突破2亿千瓦时大关;20xx年供售电量又一次刷新了历史最高纪录分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。20xx年、20xx年、20xx年连续三年上缴税金突破300多万元被县委、县政府授予纳税大户称号;20xx年元月被xx市精神文明委员会授予诚信单位荣誉称号;20xx年3月安全生产、文明生产达标工作（简称双达标）通过省电力公司整体验收同年被国家电网公司授予20xx年度户户通电工程先进单位荣誉称号。近年来我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下按照局党委的统一安排部署紧紧围绕企业经营管理中心工作突出重点统筹安排以加强资产、资金管理为主线着力抓好常规审计项目深入开展中层领导干部经济责任审计电费管理审计物资采购、供应、管理审计年度财务预决算报告审计电力营销审计经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下审计工作得以顺利进行较好地完成了各年度制定的各项工作任务在完善内部管理促进廉政建设改善经营工作提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于20xx年4月内部审计工作由局长直接管理纪委书记分管。岗位设置为股长1名审计专责1名先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准审计员岗位工作标准）。我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计现场培训和委派到其他异地培训等方式使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为审计部时刻把加强队伍建设规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实经常组织县局审计人员相互交流相互学习最终内部审计工作做到统一模式统一管理统一要求。二、我局审计工作目标及原则工作目标。内部审计工作以科学发展观为指导全面贯彻落实管理、创新、发展的工作方针。树立防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务的审计理念。以专项审计调查为主要方式以揭示损失浪费问题为主要内容以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。工作原则。坚持抓重点、求实效、留余地、上水平的原则。1.抓重点就是要紧紧围绕我局中心工作抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题并注意坚持点面结合最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地要与内部审计力量相适应坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理健全制度理顺管理关系建立有效的管理机制切实提高工作水平。三、我局审计项目的完成情况20xx---20xx年7月审计工作坚持以财务收支审计为基础以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点不断拓宽审计领域加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价并出具了审计报告。2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计共计22项。3、完成营销审计12项通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问