内部审核分析报告.docx

内部审核分析报告根据学校“三标一体”教育质量管理模型的运行要求和年度内部审核计划的安排质量管理部牵头组织教学部、学工部、总务部参与于2010年11月25-26日对教学执行部门实施了第二次内部审核。本次审核旨在整合审核资源、提高审核效率、提升运行质量实现体系运行的深度融合。学校按照“分类审核、分段推进、联动实施、系统整合”的原则将内部审核与半期教学检查等进行了融合。现将审核情况予以报告。一、审核的基本概况本次审核历时2天。4个内审小组针对审核条款和内容通过查阅材料、沟通交流等方式分别对全校16个二级学院进行了内部审核。此前学校及时召开了内部审核工作会对内部审核的目的、检查要求、注意事项进行了全面细致的解读。同时质量管理部针对此次审核工作的特点按照内部审核工作要求结合主控部门提出的检查内容制定了科学合理的检查表格为审核工作的顺利开展提供了保证。从本次内部审核的总体情况看各二级学院基本上能熟练运用“三标一体”教育质量管理模型的基本理念与方法重视内部制度建设各级人员责任意识、质量意识、规范意识、创新意识、安全意识进一步增强工作效率得到了进一步提高。从工作推进的总体效果看各二级学院重点工作重策划实施常规工作重过程控制各项工作规范扎实推进有力成效显著。其中数学与统计学院、外国语学院、计算机学院、应用技术师范学院、教育科学学院、美术学院、音乐学院结合自身工作实际各项工作开展有序过程控制到位常规管理规范特色创新意识凸显。在青年教师指导方面化学与环境工程学院对青年教师在教学、科1研、师德师风等方面进行了全面指导工作细致到位；电子电气工程学院青年教师指导材料完整规范；音乐学院教师教学评价工作到位包括学生信息员表格的填写都落到了实处；数学与统计学院青年教师指导工作过程控制到位成效显著。在教学质量监控方面数学与统计学院、计算机学院、应用技术师范学院、旅游学院日常教学巡查、督导听课落实到位学生评教扎实开展过程记录材料翔实；音乐学院强化内部管理督导工作扎实从听课记录、半期总结中都体现出此项工作开展的良好局面总体评价好。在实验室管理方面美术学院管理制度明晰运行记录规范效果好其记录表格值得推广。在学生管理方面电子电气工程学院学生“四自四会”活动特色明显记录材料翔实；教育科学学院注重学生的养成教育成效显著；美术学院学风建设专项调查问卷设计科学调查报告完整。在团学工作方面应用技术师范学院过程控制到位2009年学生科研按期结题率达100%；数学与统计学院、外国语学院、教育科学学院、计算机学院结合专业特点开展学生技能训练可操作性强效果明显。在就业工作方面生命科学与技术学院、美术学院、文学与传媒学院就业工作效果明显其中美术学院2010届毕业生签约率已近90%；数学与统计学院在就业市场的拓展上狠下功夫召开专场招聘会加强了对学生的就业指导切实提高了就业率；音乐学院就业工作扎实有效对每个学生进行拉网式谈话根据学生的需求开展有针对性的就业指导记录表格设计科学。二、审核中发现的问题及原因分析（一）审核中发现的主要问题通过对教学执行部门的内部审核发现各学院均存在程度不同的问2题本次审核共开出了不符合项3个观察项39个（见不符合项报告和观察项报告）提出工作建议87个（具体情况已与各学院现场反馈）。现将本次内部审核中发现有关问题分析如下：1、关于青年教师的培训指导存在的主要问题是。指导青年教师交流材料不完善证实性材料不充分、总结分析不规范如美术学院、计算机学院、教育科学院等；有的学院仅提供了导师制相关文件的材料还缺乏对一些共性问题如教学、科研、师德师风等的培养指导需加强全面的培养指导如体育学院等；对青年教师的指导计划与学校要求不一致如旅游学院；培训中有的学院助教的听课中没有听指导教师课的记录如化学与环境工程、生命科学与技术学院等。总体看青年教师培养指导力度需要进一步加强指导内容和方式需要进一步完善。2、关于五大教学改革的实施从审核结果看有的学院五大教学改革相关工作仅有工作实施方案且方案数目过多凌乱无序无工作开展的证实性材料如经济与管理学院；还有的学院制定的五大教学改革实施方案没有进行充分的讨论评审科学性、针对性、可操作性不强如美术学院等。从审核结果看大部分学院对五大教学改革进行了探索但其深度、力度和强度还不够。3、关于学生评教工作审核人员在审核中发现学生评教工作形式比较单一问卷调查、信箱、网络交流平台、学生座谈会等形式没有得到充分利用如体育学院、生命科学与技术学院等。另外有的学院学生评教记录不完善如：有的问卷调查没有日期看不出是哪学期进行的评教如化学与环境工程学