三合一外审汇报资料.docx

三合一外审汇报资料**公司设由领导班子：总经理一名书记一名副总经理一名、总工程师一名；部门：综合办公室、财务管理部、开发经营部、安全生产部、技术质量部组成。分公司非常重视三合一体系的运行系统组织分公司人员学习**公司的管理手册在日常工作的管理当中起到模范作用并在工程开工前将三合一的管理内容加入到开工前的交底中使全体员工都能在自己的工作岗位上按照集团公司的管理手册实施。当然三合一管理体系在我分公司也得到了有效规范地运行同时也得到了不断的提升。现将有关情况汇报如下：一、管理方针及目标的展开**公司的管理方针及管理目标均能明示上墙在质量、环境、职业健康安全方面的技术交底中都明确告知集团公司的管理方针及管理目标。同时根据集团公司的管理方针和目标结合分公司和项目部的实际情况详细制定了**公司的年度目标和项目部的管理总目标。2015年主要经济技术指标为：承接经营业务59亿元；完成施工产值56亿元；实现营业收入54.5亿元；实现利润5006万元。1~6月份完成情况：完成经营业务32.5亿元占年度经营指标51％；生产方面至6月底产值实现31.4亿元占年度生产指标61％。**公司在项目标化创建管理过程中始终坚持高起点、高标准的原则开工伊始就制定具体可行的标化创建目标和创建策划并在项目实施过程中执行项目与分公司联动严格按照策划方案贯彻执行。**公司在技术方面做到施工组织设计和专项方案审核率100%；做好技术标的编制、论文、科技成果等。分公司根据**项目部的进度情况及时办理施工组织设计和专项方案的审批工作。同时组织年轻技术人员积极参加技术规范的专题培训对员工进行考核、激励以及末尾淘汰等制度提高员工的积极性从而培养分公司阶梯型的人才机制等。二、管理体系的运行实施情况**公司坚持对新开工项目进行技术交底使项目从一开始就把质量管理、环境管理、职业健康安全管理纳入管理的轨道。**公司严格按照**公司管理手册中的要求落实各项工作。**公司对项目部进行严格的监督和控制。根据集团公司管理手册的相关规定分公司要求各项目部必须配备相关的支持性文件如《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等等并明确工程具体的重大危险源管理目标。项目在实施过程中严格执行全国质量两年治理行动的相关精神要求规范项目市场诚信行为、严格控制工程质量等通过对项目现场的关键工序、隐蔽工程质量把控实行工艺试件样板推行及数字式回弹仪使用等对项目施工质量进行现场跟踪、过程把控及时处理等。三、对顾客信息反馈、质量回访、满意度调查情况及分析今年1～6月份对**工程等13个工程进行施工阶段顾客和相关方满意程度调查结果如下：质量安全保证体系为90％、工程实物质量为83.3％、施工进度为83.3％、服务态度为93.3％、对分包方的管理为90％、环境因素控制为86.7％、危险源控制为90％总的满意度为88.09％。对**工程进行了工程回访顾客和相关方满意程度调查表如下：保修质量为80%、服务态度为80%总的满意度为80%。从满意度调查表中显示在今后的管理工作中我们要加强管理特别是对施工进度要着重加强。四、对环境因素和危险源的调查评价、重大环境因素和危险源的确定、控制管理等情况由**公司安全生产部牵头评价、确定分公司的环境因素和危险源并编制具体的应急预案同时负责对各项目工程环境因素和危险源的识别和确定情况的汇总并对确定为（特）重大危险源工程的项目严格按照重大危险源工程监控管理实施办法进行控制与管理。要求项目部收集相关的法律、法规、标准同时做好施工专项方案的报送、审批等手续做好特种作业人员上岗证收集验证安全技术交底和劳保用品的发放工作。加强对施工现场的基坑、临时用电大小型机械设备临边洞口脚手架监督检查及时指出与纠正现场存在的不符合规范的各种隐患；加强对现场水泥桶及周围环境进行合理围档和防尘措施监督。督促项目部及时安排以“五定”措施（即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人）落实整改并回复经分公司专人复查合格后闭合。各位领导、专家以上是我分公司在体系运行方面的情况存在不足和需要改进的地方敬请我们体系外审的专家和领导给予指出便于我分公司进行及时地纠正与促进分公司体系更好地运行。汇报完毕谢谢。**公司**年7月**日第二篇：外审员学习资料案例分析及点评一、申请受理及合同评审阶段1、许可/资质提供方面存在的典型问题1）××木业有限公司的产品为实木地板和竹地板但未提供生产许可