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精品资料网(http://www.cnshu.cn)25万份精华管理资料2万多集管理视频讲座精品资料网(http://www.cnshu.cn)专业提供企管培训资料1目的:保证麻醉药品、一类精神药品直调工作的安全防止流弊。2适用范围:麻药部业务人员、采购人员及开票人员订单员。3职责:销售人员负责提出年度直调需求采购人员负责直调商品货源的安排及与采购员、订单员、财务记账员负责与厂家的对帐开票人员订单员负责开具出库单、票据流转及捏对。4工作程序:4.1商业客户传真要货提出直调要求时销售人员作销售合同并注明“直调”字样转开票人员订单员开票开具出库单。4.2开票人员订单员根据销售合同按批号开具“出库单”加盖麻醉药品专用章存根联、财务记账联本部留存出库仓库联、随货同行联、回执联以特快专递方式寄有关生产厂。4.3生产厂收到出库单后凭出库仓库联出库随货同行联代装箱单交购货方回执联运输存查留用。生产厂凭出库单办理出库手续无出库单不得出库。对出库商品实行双人核对制度做好出库复核记录。4.4生产厂家向购货单位送货时应向收货方索取收货清单清单上要盖有收货单位公章及经手人签字清单原件由生产厂留存复印件及运费原件寄给麻药部。4.5购货单位到生产厂自提直调商品时必须两人以上(不含司机)凭麻药部开据的出库单(如单据在生产厂视同)和提货人身份证、单位介绍信出库。4.6购货单位到生产厂办理自提直调商品时生产厂家经办人员首先应以备案电话向提货单位进行核实无误后方可发货并且将提货人证件号码、提货车牌号和所提品种、数量登记在介绍信上并由提货人签字确认。4.7货物发出后生产厂家在两个工作日内将发货清单复印件及运费单据原件寄麻药部开票人员订单员。4.8开票人员订单员在收到生产厂家发货清单复印件及运费单据后及时与留存的财务联出库单捏对无误后转财务部税票开票员开具增值税专用发票财务部门登记后办理托收或由销售人员寄票。5相关文件《麻药采购工作规程》《麻药销售规程》《麻药开票规程》6记录出库单转票记录增值税专用发票转票记录(销售)