生产过程控制程序.doc

1目的对可能影响生产和服务过程质量的诸因素作出切合实际的控制安排以确保过程完全受控符合预期的要求。2适用范围本程序适用于本公司产品的生产过程控制。3职责生技部负责生产过程中的产品标识、过程控制的实施。4术语特殊过程：特殊过程是指输出结果不能由其后的测量或监视加以验证或仅在产品使用后、服务提供后缺陷才暴露出来的过程。关键过程：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性、成本有直接影响及产品重要特性形成的工序。5本公司的生产过程包含投料、搅拌、分散、研磨、调漆、过滤、包装等过程每一工序都严格按《生产作业指导书》的规定进行。上一工序出现问题时不准进入下一道工序的运作在确认无误后方可投入下一工序。其中分散工序为生产过程中的特殊工序达到规定的分散时间后即可进入下一生产工序继续生产；研磨工序要严格控制细度的要求由操作人员自检或检验员检验合格后方可进入下一工序并将结果记录于《生产制造表》的“细度栏”中。6程序5.1生技部经理根据营销部《内部联络单》要求结合实际生产制程能力、物料供给及人员配备情况确定投产期及完成任务时间制订《生产制造表》发给生产车间。5.2.生产车间根据《生产制造表》到原料仓办理相关手续领取备投原料。5.2.1车间主管根据《生产制造表》进行准确投料并作相应的记录。5.3.车间作业人员根据《生产作业指导书》对产品按规定的要求进行操作并记录于《生产制造表》。5.3.1生产半成品、制程品经自检或检验员检验合格后方可转入下一步加工。半成品及产品生产过程状况均记录于《生产制造表》。355.4.合格半成品要贴好标识做好记录摆放在半成品区。5.4.1检验员检验成品做好《产品检验报告》的记录并对合格品贴上标识成品仓管员填写《产品入库单》把合格品摆放在成品仓或临时存放区。5.4.2.检验不合格品由检验员出具不合格品检验报告再交由生技部经理改善处理。5.5生产车间主管每天必须上交《生产制造表》生技部经理依此查核及监控生产进度。5.5.1现场作业人员每次下班前应将作业场所清扫干净保持整洁清爽的工作环境。5.5.2厂务部、生技部保存《设备（设施）管理表》生产主管应将维护事项记录于《设备（设施）管理表》生产线作业人员按《生产作业指导书》要求科学操作设备养成日常保养并作相关的记录。相关文件及记录6.1《内部联络单》6.2《领料单》6.3《生产制造表》6.4《产品检验报告》6.5《产品入库单》6.6《不合格品报告》6.7《设备（设施）管理表》6.8《生产作业指导书》修改记录修改条款号修改时间修改人管理者代表签名