【民航】纠正措施验证单.pdf

东航工程技术公司纠正措施验证单涉及部门：验证单编号：纠正措施按计划实施是□否□原因和计划：实施未按计划纠正实施原因措施及修正计划责任人：完成日期：检查者：检查日期：检查或测验证试内容纠正措施效果随机被检查者：抽样人数：验证结果检查者：检查日期：发现问题程序□培训□人员□设备□设施□环境□软件□其他□原因具体描述：实施过程发现问题及建议修正修正措施措施纠正措施计划单编号：检查者：检查日期：建议预防措施最终结论FMUMOP03-002-07（08/2007）填写说明：1.本验证单供审核员验证发现问题纠正措施计划单时使用所有内容由审核员填写。2.验证单编号与纠正措施计划单编号相同在流水号前加YZ例如：纠正措施计划单编号为QM-2007-001验证单编号为QM-2007-YZ-001。3.实施纠正措施栏如按计划实施直接标注是或否如：是则进行下一项如：否填写未按计划实施的原因及修正计划。4.验证纠正措施效果栏中检查或测试内容要逐项填写并填写随机抽样人员的姓名和数量验证结果与测试内容要相对应。5.实施过程发现问题及修正措施栏对于发现问题涉及的种类直接标注并在具体描述栏逐项填写审核员提出建议的修正措施并不能代替问题单位的纠正措施对于实施过程中发现的问题审核员重新下发纠正措施计划单编号为原编号后加R1如：QM-2007-001-R1。6.建议预防措施栏根据纠正措施计划单的完成情况以及纠正措施验证单的验证情况审核员针对潜在的可能发生的风险提出合理化建议评估该类问题是否在工程技术公司其他部门存在潜在发生差错的风险找出工程技术公司内部存在持续改进、完善的地方制定预防措施。7.最终结果栏包括补充纠正措施在内所有问题完成关闭该项纠正措施单。