集团内部审计年度总结.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。集团内部审计年度总结【篇一】2020年公司在董事长的领导下以科学发展观为指导按政府“深化改进作风提高效率”要求不断强化大局意识、服务意识、创新意识进一步解放思想促进公司审计工作创新转型全面履行审计监督职能围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标开展了一些卓有成效的工作总结如下：(一)狠抓内审项目落实项目工作有序推进2020年公司能过各种途径运用多种方式积极支持、推动各区域的内审业务工作在区各级部门、单位内审人员积极努力下2020年内审项目此项工作和有序推进并取得了较快地发展至11月中旬已累计完成审计项目1870个查出损失浪费8100万元增加效益39880万元提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优取得了新佳绩同时各区域公司还充分调动审计人员积极性科学严密按排审计项目取得了项目数量和质量的双优。(二)充分发挥公司职能作用提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用用各种形式促进各区域的信息交流提升内审理念和实务水平从而提高内审工作效率公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域到主动地预防和控制高风险的出现并建立各种风险控制机制加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多但各区域管理水平参差不齐内部治理结构“土洋结合”这一特点利用这些公司现代企业治理机制较完备内部控制制度较完善的长处充分发挥重点企业公司的引领作用召集各区域公司如开研讨会互动交流形式针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素通过成本审计、内部指导方式寻求对策成效比较显著取得了较好的经济效益并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台得到了各企业内审人员的好评。(三)努力提高内审人员素质积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试今年集团按照XX省内审协会的要求对已取得内审资格证书的人员组织了后续教育培训对未取得岗位资料证书的人员则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试由于宣传到位广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解及时到市内审协会报名五人参加CIA报名。(四)注重内审理论交流能过开展项目评比考核论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量上半年我们组织了集团年度度内审项目评选同时还组织了各单位撰写内审课题论文通过上述活动一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外公司有关人员从工作实践中积极采集各种素材撰写内审信息。(五)加强对审计成果的综合利用2020年集团切实提高服务水平。要立足微观审计着眼宏观服务加强综合分析在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫搞好分类研究强化对共性问题的系统分析引导各区域内审人员通过各种审计实例要数据有数据要事例有事例通过综合分析把审计成果、资源挖掘出来从制度和体制上查找原因加以综合利用给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策为领导决策提供参考加以综合利用提高了内审工作层次提升了内审工作的地位切实发挥内审工作的建设性作用。【篇二】X集团公司审计部自2020年8月成立以来在集团公司的正确领导下坚持以党的xx大精神为指导认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神坚持“全面审计突出重点”的审计工作方针按照集团公司领导的要求紧紧围绕集团公司中心工作以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设提高资金使用效益为重点以促进集团公司健康、持续发展为目标积极履行审计职能开展各项审计工作较好地完成了各项任务取得了一定成绩。现将2020年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起加强对审计人员的学习培训一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神使全体审计人员提高思想认识充分认识集团公司成立审计部的重要意义充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要是促进集团公司健康、持续发展的需要要增强工作责任心和工作使命感按照集团公司内部审计工作精神充分履行审计职能全面做好内部审计工作取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能使审计人员能够正确履行审计职能做好各项审计工作完成审计工作任务取得审计工作成