质量管理体系内部审核检查表及现场记录表.doc

状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表目录1－5、公司指导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料配备处25－28、技能质量处29－36、花费方案处37－38、经营处39－49、工程部状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第记页标准要求检查要点现场录评价状况方1、是否树破了文件化的状况管理方经检查树破了文件化的状况管理目标√√√√√√针针状况管理目标通过了最高管理者赞同2、状况管理目标是否经最高管理者管理目标是已向全体员工传达、员工能理解是我公司目标包括五个许愿一个框架是围栏上无目标上墙目标文件〔施工结构方案〕公司办公室目标目标上墙是管理评审中对目标停顿评审赞同3、管理目标是否向全体员工传达员工是否理解4、目标的内容是否包括了三个许愿一个框架5、目标是否可为相关方所猎取6、是否对目标停顿了活期评审受考察局部/负公司指导考察员汤锡健考察日期9月26日责人状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第记页标准要求检查要点现场录评价4.3.3目1、是否在相关天分性能跟层次上树破跟公司各局部都树破并保持了文件的目标跟目标树破目标时考虑了法则的恳求√√√√√√标、目标保持了文件化的状况目标跟目标跟方案2、树破目标时是否考虑了法则的要树破目标时是否考虑了要紧状况要素技能上可行经营上所行运行跟经营可行树破目标时考虑了相关方的不雅观念目标目标是否状况目标求3、树破目标时是否考虑了要紧状况要素4、树破目标时是否考虑了技能上的可行性、财务、运行跟经营的恳求5、树破目标时是否考虑了相关方的目标目标包括了污染防范的许愿目标目标可测量√√√√√不雅观念6、目标目标是否符合状况目标分析到各局部每季度调查达标7、目标目标是否包括了污染防范的许愿8、目标目标是否可测量9、目标目标的调查方法10、目标目标的完成状况受考察局部/负公司指导考察员汤锡健考察日9月26日责人期状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.1资1、是否判定了与状况有关人员的职工程经理、工程技能担负人的职责跟权限均包括了与状况有关的职责跟权限是停顿一样〔通过文件发放簿〕是符合状况管理的需要√√√√√√√√源、作责跟权限用、职责2、职责跟权限是否形成文件并在组跟权限织内停顿一样全然不合3、机构的设置、天分性能的分配是否合理并适宜于状况管理的需要人员培训保证资金4、理论运作与规那么的职责是否不合是指定了管理者代表5、管理者为状况管理零碎的实施与把持是否供应了需要的资源〔人、专门的培训、技干部、资金〕是规那么有管理者代表的职责跟权限细心履行了职责6、是否指定管理者代表7、是否规那么管理者代表的职责跟权限8、管理者代表履行职责的状况受考察局部/负公司指导考察员汤锡健考察日9月26日责人期状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第记页标准要检查要点现场录评价求4.4.3信1、是否树破了符合恳求的次序文件是√√√√√√√息交流2、是否就状况要素、要紧状况要素要紧状况评价出来上了次序文件通过文件发放完成了交流通过深造对制定跟评审停顿了交流与有关人员停顿一样交流3、目标、手册跟次序的制定跟评审通过施工结构方案跟专项施工方案的制度清楚的确是内部向花费方案处跟管理者代表内部向环保局等环保有关局部是否停顿交流4、作业场所状况要素发生变卦时是否停顿交流5、员工是否清楚谁是状况主管指导交流渠道已树破职责清楚以及应向谁报告状况征询题有检查记录〔各局部〕聚会记录、鼓吹广告、报纸、现场围墙抄写标语6、与内部相关方停顿交流的渠道是否树破职责是否清楚7、各种交流跟一样的证据〔检查记录、聚会记录、鼓吹广告、板报、报纸、电视、现场围墙抄写标语等等〕受考察局部/负公司指导考察员汤锡健考察日9月26日责人期状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第记页标准要检查要点现场录评价求管理评1、管理评审方案、输出、输出材料包括了√√√√审中是否包括了状况管理零碎的内容管理评审中评审了状况管理零碎及状况目标的合适性、充分性跟有效性2、是否评审了状况管理零碎及状况作出了并验证达标目标的合适性、充分性跟有效性3、是否作出了状况方面的改进决定并予以实施跟验证4、其他恳求同质量管理零碎受考察局部/负公司指导考察员汤锡健考察日9月26日责人期状况管理零碎内部考察检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.1环1、是否对办公地域状况要素停顿了是并停顿了评价√√√√√√境要素识不并停顿了评价识不跟评价考虑了三种时态、三种形状跟六个方面2、识不跟评价是否考虑了三种时态、判定了办公地域要紧状况要素三种形状跟六个方面树破了办公地域状况要素清单跟要紧状况要素清单3、是否判定了办公地域要紧状况因素单方面公正4、是否树破了办公地域状况要素清单跟要紧