1010生产过程控制程序.doc

宁波东基电子科技程序文件Q/DJ1010-2010生产过程控制程序受控文件部门代码：流水号：2010-07-30发布2010-08-01实施宁波东基电子科技发布前言本程序文件根据ISO9001:2008质量管理体系要求和宁波东基电子科技有限公司质量手册〔Q/DJ0001-2001〕起草编写。本程序由宁波东基电子科技本程序由宁波东基电子科技生产部沈庐鸣提出。起草。本程序由宁波东基电子科技本程序由宁波东基电子科技审核。批准。宁波东基电子科技生产过程控制程序名称Q/DJ1010-2010编号更改一览表版次实施日期页数修改单号更改内容摘要A0说明：1.更改时依A、B、C顺序表示版别依0、1、2、3表示次数；2.新更改〔B版0次〕时内容摘要栏填“第一次发行〞修订时应说明第××页修订。保存年限：至文件废止文件编号：Q/DJ1010-2010版本：A版生产过程控制程序1目的对生产及交付过程进行有效控制以确保产品符合顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。3职责3.1生产部负责生产计划编制及过程控制负责生产设施的维护保养负责产品的过程运输及防护工作。3.2技术部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。3.3品质部负责产品实现过程的品质控制和最终成品的检验。3.4生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。3.5仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护确保产品流转有序管理。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出结合顾客要求评审的输出等信息转化为必要的生产信息分别执行相应的有关规定实施作业管理。4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件其他情况下如必要时也应编制作业指导书技术部结合状态确认执行。4.1.3生产计划与执行4.1.3.1生产部根据业务部提供的《生产计划单》及《生产计划配备单》制定相应的《生产计划排程表》。《生产计划排程表》为滚动计划将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改落实网络共享执行《文件控制程序》的有关规定实施资料更替。4.1.3.2车间主任根据《生产计划排程表》安排生产各班〔线组〕长填写《领〔补〕料单》获得主管许可向仓库领取所需物料；仓库凭有效的《领〔补〕料单》依据《生产计划单》、《生产计划配备单》或其它有关计划单据发放物料如实记录已发放信息并作好帐册登记。4.1.3.3各车间按计划实施生产作业并统计每天产量及确认质量状况填写《生产日报表》报生产部。在生产过程中的不良物料更换由班〔线组〕长填写《退货单》经检验员检验确认后退回仓库并更换。由于各种因素引起的超领或缺补物料4.1.3.4产品工序制作完成生产开具《入库单》入库生产开具《入库单》经检验合格签章并做好检验合格标识接收入库。成品仓管员凭由生产部经理〔含〕以上审批。经检验合格签章后报相关仓库入库；成品业务员开具的《货物装柜通知单》指令结合客户提供的进仓单以及实际完成状况实施成品放行开具《送货单》实施有效货物的送货及流转保全。4.2过程确认4.2.1关键和特殊过程4.2.1.1关键过程包括：1〕对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2〕产品重要质量特性形成的工序；3〕工艺复杂质量容易波动对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。4.2.1.2特殊过程包括：1〕产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序；2〕产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；文件编号：Q/DJ1010-2010版本：A版生产过程控制程序3〕该工序产品仅在产品使用或服务交付之后不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2本公司生产的关键过程是注塑、丝印装配过程中的功能检查、耐压测试外包的关键过程喷漆。车间相关操作员工应填写《检验记录表》记录控制结果并实施统计后报品质部。公司目前暂不具有特殊过程但其过程应随时采取确认。4.3生产车间使用合适的生产制造设备并安排适宜的工作环境；按规定对设备进行周期性维护保养执行《设备管理程序》的有关规定。相关设施设备的操作人员其资格应该被鉴定相应要求参照《人力资源管理程序》执行获得被认可。4.4品质部对生产过程实施监视配置适用的监视和测量设备执行《监视和测量设备控制程序》；生产过程中实施制程巡查并作好相应巡检记录。每批产品生产前由生产部门做好相应的首件检验必要时交检验员进行首件确认并做好相应的记录后方可批量生产；在生产过程中实施首件的核对。产品的放行应执行控制程序》中的有关规定。经检验合格确认签字《产品的监视和测量4.5产品标识4.5.1产品标识及可追溯性1)外协件产品标识采用采购产品本身的标识〔如原标识不清仓管员应追加“产品标识