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财政局

第一篇：财政局市三届人大六次会议文件（14）关于延安市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告（在延安市第三届人民代表大会第六次会议上的书面报告）延安市财政局局长康仲涛各位代表：受市人民政府委托，向大会报告延安市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2010年财政预算执行情况2010年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级财政部门坚持以科学发展观统领财政经济工作全局，积极应对减收增支压力，求真务实，开拓创新，大力组织收入，不断优化支出结构，稳步推进财政改革，经过全市上下共同努力，全面完成了年初确定的目标责任考核指标和各项财政工作任务，促进了经济和各项社会事业协调发展。2010年，全市地方财政收入完成1051895万元，占年初中：税收收入182086万元，占年初预算的140.8%，增长58.8%，增收67405万元；非税收入108702万元，占年初预算的78.9%，下降12.2%，减收15125万元。另外，上划中、省收入1714967万元，增长41.1%。地方财政收入加上上划中、省收入，市本级财政总收入共计完成2005755万元，占年初预算的129.5%，增长38.0%。2010年，市本级财政支出560168万元，比上年增长25.2%，增支112636万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务86095万元，增长43.5%；教育43597万元，增长36.4%；科学技术2614万元，增长2.1%；农林水事务74098万元，增长49.2%；公共安全29537万元，增长63.1%；文化体育与传媒17793万元，同比增长23.9%；社会保障和就业68958万元，增长41.4%；医疗卫生29254万元，增长21.7%；环境保护29008万元，增长47.3%；城乡社区事务103623万元，增长56.8%；交通运输22678万元，同比增长24.5%；资源勘探电力信息等事务8663万元，增长25.1%；粮油物资储备管理事务和商业服务业等事务8387万元，同比增长8.6%；国土资源气象等事务4501万元，同比增长19.3%。2010年，市本级地方财政收入完成290788万元，减去年初预算安排267200万元，当年可用超收23588万元，全部未予安排，结转今年用于地方津贴补贴兑现。根据决算汇总结果，全市2个县有赤字，11个县区和市征缴办法，既确保了2010年全市财政收入目标的全面完成，也为以后年度收益的顺利征缴提供了机制保障。（二）切实强化支出管理，全力确保重点支出需要。坚持把公共财政思想贯彻到预算安排中，做到预算安排服从服务于全市发展和稳定大局。认真贯彻中央厉行节约要求，大力压缩行政事业经费，集中财力办大事、办好事。围绕保民生、保稳定、促发展构建预算格局。2010年，全市财政投入各项支农专项资金31.1亿元，较2009年增加5.4亿元，增长21.1%。其中市本级投入12.5亿元，较2009年增加3.4亿元，增长37.8%。全市社会保障和社会事业支出75.4亿元，较2009年增加13.8亿元，增长22.4%。全市财政安排民生八大工程配套资金9.6亿元，增长47.7%，高出省财政厅要求1.8亿元。市本级安排重点项目建设资金16.5亿元，较2009年增加1.7亿元。同时，尽力加快财政支出进度，对预算已安排项目，做到资金及时拨付，对重点支出，做到特事特办，使支出力度进一步加大，预算执行率显著提高。2010年，全市财政支出192.7亿元，完成调整预算的96%，其中市本级财政支出56亿元，完成调整预算的99.6%，分别比全省平均进度高出2.2个和5.8个百分点，支出预算执行是多年来最好的。（三）充分发挥财政职能，积极支持经济发展。2010年，为筹措更多资金支持经济发展，市本级财政在整合存量与增业单位发放津贴补贴所需资金不予补助的情况下，将困难县津贴补贴纳入转移支付范围，并对与干部职工切身利益直接相关的住房公积金和医疗保险也一并补助到位，确保个人支出不留缺口。三是在保工资、保运转的基础上，对列入中、省、市重大项目计划的县区项目、民生工程、重点社会事业、中心工作等，纳入转移支付范围。四是对退出转移支付的县和收入增长较快的困难县给予奖励，以帮助和鼓励其稳定壮大财政实力。2010年，市对县转移支付补助规模达到12.2亿元，较上年增加2亿元，津贴补贴在全市范围内基本实现同职同待遇，缓解县乡财政困难取得显著成效。（五）切实加强财政管理，全面提升理财水平。2010年，围绕推进财政科学化、精细化管理，进一步深化了财政管理和改革。部门预算编制定员定额标准体系不断完善，项目支出进一步细化，市本级还对项目支出预算实行财政投资评审制度，提升预算编制的规范化、科学化