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采购付款流程控制-SAPHelpPortal.ppt

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采购付款流程控制SAP治理，风险与合规(中国)业务情景概览–1用途 流程控制在采购付款流程中，用于描述在采购付款的业务流程中，合规测试的整个过程 通过测试控制设计，通过监控在ERP系统中现有的交易，来发现业务中的违规 优点 针对于采购付款控制中的关键控制，进行测试 在采购付款流程的控制中，如果测试失败，进行修复，也可进行重复测试。 处理流程中涉及的公司角色目的 识别物料价格控制的变更 识别库存盘点的盘赢和盘亏处理的正确性和合理性 采购订单的付款，是在正确的计算和记录下 采购订单，必须具有合理的审批流程。 优点 识别物料价格变化的合理性，物料价格控制变化是基于正确的调整流程并应该和实际的业务相匹配。 库存盘点的交易是依照管理目的而进行盘盈盘亏调整 防止采购发票的过度支付 防止审批策略的变更与实际管理相违背，避免具有采购问题和无权批准的订单被批准 处理流程图1/4处理流程图2/4处理流程图3/4处理流程图4/4图例©2010SAPAG.Allrightsreserved.