已用万科内部控制分析.pptx

万科——内部控制分析万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业之一。1988年进入房地产行业，1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。经过30年的发展，万科成为国内最大的住宅开发企业，在中国的业务已覆盖广深、上海、北京和成都四大区域，并已进入香港市场，年均住宅销售规模在6万套以上。截至2014年底，万科43家一线公司的业务覆盖中国大陆65个大中城市。同时，万科的海外业务也扩展至新加坡、美国旧金山和美国纽约。
“万科”品牌成为行业第一个全国驰名商标，旗下“四季花城”、“城市花园”、“金色家园”等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的“情景花园洋房”是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批ISO9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。
自创建以来，万科一贯主张“健康丰盛人生”，重视工作与生活的平衡；为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工和公司共同成长；倡导简单人际关系，致力于营造能充分发挥员工才干的工作氛围。公司致力于不断提升产品品质、持续推进住宅产业化、积极参与绿色建筑的研发和推广、努力实践企业公民行为。
内控分析1.对客户的人文关怀1.对客户的人文关怀2.可持续发展的人力资源3.阳光照亮的体制4.持续的增长和领跑二、风险评估1.战略方向的选择2.房地产的政策导向三、控制活动1.投资管理与控制2.销售管理与控制3.采购成本管理与控制4.资金管理与控制四、信息与沟通1.信息报告与信息化平台2.完整透明的沟通渠道五、内部监督1.监督检查体系2.绩效考评六、借鉴意义1.控制环境——领先的核心价值观2.风险应对——灵活的市场适应3.控制秘籍——实业发展与资本运作的完美融合4.控制前提——完整透明的沟通渠道谢谢