项目七采购商品日常管理.ppt

项目七采购商品日常管理1.掌握采购商品品质控制的方法；
2.掌握采购验收的方法。
3.掌握采购结算的注意事项。核心术语日常管理•品质控制

适用情景当要对商品进行日常管理时，查看此技能。

技能描述商品日常管理对商品的品质成本影响容易被忽视，在日常管理中，还要注意供应商关系维护，以及新供应商的开发。品质管理◆商品内在质量
◆商品外观质量
◆商品包装质量
◆技术服务质量◆质量标准控制
◆购销合同控制
◆采购验收控制采购质量控制的重点是对供应商的控制，这就意味着采购方和供应商之间的每一项业务取得一致意见：
◆对交易的基本要求
◆怎样实现这些要求
◆检验工作要符合规范
◆出现问题时的处理方法核心术语日常管理•采购验收

适用情景对采购商品进行日常管理时，查看此技能。

技能描述编采购进货过程是一个环节多、因素多、风险大的作业过程，所以要做好商品的验收是明确跟供应商责任维护供应商关系的关键环节，同时也保护双方的利益。根据采购合同的相关条款，对采购物品的数量、质量、规格、型号或服务功能进行核实就是采购验收。采购验收通常由仓储部门验收，也可由需求部门和采购部门联合验收，因为需求部门是技术专家，采购部门负责品牌、包装、型号、数量等方面的验收，侧重点不一样。第一条采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条内购物资入库
1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库
1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。第五条交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库
紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
第八条验收与退货
1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。
2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7天。
5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。
6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。
第九条实施与修订
规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

货物的交接往往涉及运输部门。供需双方应依有关规定与运输部门办理交接手续，明确供需运输三方的责任。凭封印交接的货物，若由供方装货、到站运输人卸货的货物封印完整而货物发生丢失、短少、损坏、变质、污染，除能证明为运输人责任外由供方负责；封印脱落、货物发生丢失、短少、损坏、变质、污染，除能证明为供方责任外由运输人负责；发站运输人装货，需方卸货的货物，需方应与到站运输人会同拆封。如货物发生