17中国通信建设北京工程局有限公司第六分公司分包管理实施细则.docx

61中国通信建设北京工程局有限公司第六分公司分包管理实施细则第一章总则第一条为规范中国通信建设北京工程局有限公司第六分公司（以下简称公司）工程项目分包管理行为贯彻落实《中国通信建设集团有限公司分包管理办法》（中国通信服务建〔2011〕90号）进一步完善分包管理制度防范风险促进企业持续、快速、健康发展制定本细则。第二条本实施细则适用于公司国内工程项目实施过程中的分包国际工程项目的分包参照执行。第二章分包的定义和原则第一节分包的定义第三条分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为该总承包人并不退出承包关系其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。合法的分包须满足以下几个条件：（一）分包必须取得发包人的同意；（二）分包只能是一次分包即分包单位不得再将其承包的工程分包；（三）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位；（四）公司可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位但不得将主体工程分包。第二节分包的原则第四条按专业依法分包严禁转包严禁对个人分包、承包。禁止将工程项目分包给本公司员工及其关联人士控股或参股的公司。第五条遵循公平、公正、公开、成本优先、规避风险的原则。第六条为提升企业核心能力培育新业务凡属于公司重要利益来源的业务和关系到企业长远发展战略的核心业务原则上不允许分包。第七条公司承揽的工程项目必须分配给公司所属分公司进行实施分公司进行分包时必须依据本细则进行管理。第三章分包管理组织及职责第一节管理组织第八条公司成立分包管理小组分管领导担任组长和副组长市场部牵头综合部、工程技术部、财务部、人力资源部、风险部参与。第二节管理职责第九条分包管理小组职责:（一）负责制定分包实施细则和管理流程；（二）负责对分公司上报的分包商进行备案管理负责临时新增分包商的审核向集团公司市场部提交申请审批后进入公司合格分包商名录；（三）按照本细则第四章规定负责对分包商进行准入、考核、退出管理每年3月底前负责向集团公司市场部上报公司合格分包商名录（附件1）；（四）按照本细则第五章规定负责对重大分包项目（分包金额50万元及以上的项目）的分包商进行审批并向集团公司报备。第十条市场部职责：（一）负责分包管理小组的日常工作;（二）按照本细则第六章的规定结合公司合同管理办法负责分包合同的管理；（三）负责分包商相关审核材料的收集、汇总及存档；（四）根据年度考核结果对分包商进行评价对分包商实行动态管理；（五）参与合同评审对分包合同与法律、法规和公司制度的符合性提出意见。第十一条工程技术部职责：（一）负责分包项目施工组织设计的审核；（二）按照本细则第七章的规定结合公司工程质量管理办法、施工技术管理办法负责对分包项目的质量、进度管理实施监督检查；（三）按照本细则第八章的规定结合公司相关管理办法负责对分包项目的材料管理和档案管理实施监督检查；（四）按照本细则第九章的规定结合公司安全生产管理办法、劳动保护管理办法负责对分包项目的安全生产管理实施监督检查；（五）按照本细则第十章的规定参与分包项目的结算管理；（六）参与合同评审对分包项目的质量、进度和安全提出评审意见。第十二条财务部职责：（一）按照本细则第十章的规定结合公司相关财务管理规定负责分包项目的结算管理；（二）建立分包商的工程项目收、付款台账；（三）负责审核办理分包商工程项目的收、付款事宜；（四）参与合同评审对分包项目的付款、结算提出评审意见。第十三条风险部职责：（一）按照本细则第十一章的规定负责对公司分包内控流程、制度执行情况进行监控、评价；（二）负责对结算价款超出合同价款20%的分包项目进行审计；（三）参与合同评审对分包项目的风险提出评审意见。第十四条分公司职责：（一）按照本细则第五章规定发起合同评审重大分包项目须提交重大项目分包商比选表（附件2）；（二）按照本细则第五章规定合理确定分包价格；（三）按照本细则第七、八、九章的具体规定结合公司相关管理办法负责分包项目的质量、进度、材料、档案及安全生产的管理；（四）负责分包项目施工组织设计的审批并报工程技术部审核；（五）按照本细则第十章的规定参与分包项目的结算管理；（六）负责分包商和分包项目的日常及现场管理；（七）负责分包商的日常考核。第四章分包商的准入、考核、退出第一节分包商的准入第十五条分包商入围评价工作每年一次由公司分包管理小组负责分包商的资格审查和评分。经分包管理小组评审合格的分包商报集团公司市场部审核批准后进入公司合格分包商名录。（一）分包商入围的申请资料：1.企业的申请报告（附件3）；2.分包商初次入围申请登记表（附件4）；3.分包商的营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人代表身份证