某公司绩效评估表.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：××公司2008年12月份绩效评估表部门：财务部主管：××填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标收入2000万1200万－800万60％2000万3000万直接成本1400万874万－526万比预算基础上增加了34万1400万2040万费用360万240万－120万比预算基础上增加了24万360万540万毛利润率30％28％－6.7％93.3％30％32％净利润率12％8％－33.3％66.7％12％14％库存量应收账款11月（未）完成业绩的原因与得失分析：收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售实际只达成500万差距1000万；其次内销部原计划1000万销售计划实际只达成700万；这是影响收入的重要原因；11月份库存量增加比计划增加了100万的库存量；生产费用比预期增加2％主要是生产过程中的废品增加导致；办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5％；生产部门和研发部门增加5名新员工人员费用比预算增加3％；12月完成绩效目标的对策和方法：希望销售部门配合支持与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施需要公司解决的问题：1、12月份公司采购量比较大目前资金缺口500万2、应收账款6000万形式严峻合理化创新建议：1、2、××公司2008年12月份绩效评估表部门：销售部主管：××填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标合同额2500万1700万－800万68％2000万3000万回收款2000万1200万－800万60％1600万2240万客户拜访量400个300个－10075％400个500个业绩沟通4.5小时4.5小时0100％4.5小时4.5小时培训量8小时8小时008小时8小时客户满意度95％95％0095％95％11月（未）完成业绩的原因与得失分析：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售实际只达成500万差距1000万；其次内销部原计划1000万销售计划实际只达成700万因为受经济危机影响外贸业务形式严峻国内客户也因为经济危机影响所以回收款较缓慢12月完成绩效目标的对策和方法：重新安排销售部人员搭配情况将外贸部部分销售员工转为内销部门加大公司国内业务的拓展重点针对东北和华北市场；内销部门架构做一定调整实行大区经理制度并实行竞职上岗制度加强销售部门培训尤其是在大环境下的心态调整增强公司产品赢利的信心12月份进行针对性的促销活动加大客户的回收款催收力度需要公司解决的问题：针对性的产品促销方案尤其是价格调整销售部员工短期促销激励方案产品品质需要提高客户投诉比较多合理化创新建议：1、2、××公司2008年12月份绩效评估表部门：生产部主管：××填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标计划生产量30万件25万件－5万件83％30万件30万件废品率控制控制在2％以内4％的废品率＋2％50％控制在2％以内控制在2％以内生产产品一次合格率99.8％98％－1.8％99％99.8％99.8％生产培训6小时6小时0100％6小时6小时业绩沟通4小时4小时004小时4小时11月（未）完成业绩的原因与得失分析：采购的原料不合格导致产品品质降低新产品的生产工艺技术达不到标准新进人员比较多对工艺技术以及操作要领不熟悉12月完成绩效目标的对策和方法：对新进人员进行技术要领培训2、建立每道生产工序的作业标准形成作业指导书需要公司解决的问题：新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训便于掌握关键要领希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准合理化创新建议：1、2、××公司2008年12月份绩效评估表部门：采购部主管：××填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标采购量目标1200万