风险管控手册.docx

淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2016年10月风险分级管控清单（受控记录号）：FK-01No：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科仇绪军物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间李海涛4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊5包装岗位成品釜受料四级岗位级车间江建龙工作危害分析（JHA）评价表中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级7应急演练未编制应急演练计划不能定期演练四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案演练效果不佳四级未对演练效果进行评估无法发现演练中的总量四级未提出改进措施未持续改进五级8安全培训五级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室胡正强工作危害分析（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科胡正强相关方沟通五级公司级安环科、办公室胡正强10通用岗位：动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况动火区域周围环境三级公司级生产科安环科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科江建龙设置动火设备三级公司级生产科江建龙准备动火三级公司级生产科江建龙动火三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙11通用岗位：受限空间确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况作业区域周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科江建龙设置检修用设备四级车间级生产科江建龙安装梯子四级车间级生产科江建龙受限空间入口处放置设备四级车间级生产科江建龙准备进入四级车间级生产科江建龙进入车间级生产科江建龙受限空间内作业四级车间级生产科江建龙恢复五级车间级生产科江建龙12通用岗位：高处确认作业内容、现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择现场人员、监护人员四级公司级生产科江建龙搭设脚手架、梯子三级公司级生产科江建龙登高作业四级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙13通用岗位：临时用电确认作业内容、现场情况三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科江建龙准备临时用电线三级车间级生产科江建龙连接线路三级车间级生产科江建龙接用电设备四级车间级生产科江建龙用电作业四级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙14通用岗位：动土准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表动土作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙15通用岗位：断路准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙16通用岗位：吊装确认吊装作业现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级生产科江建龙吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙恢复四级公司级生产科江建龙17通用岗位：盲板抽堵确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员及监护人员五级车间级生产科江建龙准备盲板、垫片四级车间级生产科江建龙加装盲板三级车间级生产科江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙18通用岗位设备故障三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表19通用岗位停水五级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评