稽核控制卡.docx

第三章：稽核控制卡
很多企业搞制度，推流程都有一个不好的习惯：只重方案，不重实施。尽管天天在强调执行力，但在方案设计时候，就不考虑到执行的问题，在执行的过程中再去抓执行。这显然是头痛医头、脚痛医脚的做法。稽核控制法对应的“稽核控制卡”让管理者从人们不执行的心态出发，设计出准备应对人们多次反复的方案，达到执行的效果。
管理大师张瑞敏说：管理是一项笨功夫，没有一劳永逸的方法，只有深入细致的反复抓，抓反复，才能不滑波、上档次。一件事情不是一次就能做好，你不继续抓它，它就会掉下去，下落到8或者下落到6。你再抓一次，它又上升一些，但还会下落，不这这次不会下落得那么大了。又抓一次，它又会落下一次，但这次下落更小了。逐渐的，它就能自然是达到一开始设定的目标了。
在这种反反复复的过程中，人每次都会改变一点，多交次反复后，人的改变就会积累下来，形成一个大的改变。人改变了，事情就能持续业绩就能稳步上升。所以，我们要在模式建立的过程中不断地训练人，要把模式建立的过程当作训练人的过程。要懂得一个模式改变与人的改变的又螺旋。模式在改，人也在改，相互适应，最后慢慢达到了一个很高的水平。改变模式的过程就是改变人的过程，人的改造差不了，这种模式就稳定了，而稳定增的模式才能导致持续的业绩。
稽核体系就是一个抓反复的体系，它不是查一次，而是反复查，是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候，不要试图一些步到位，起点不要太主，同时要做好人们不执行的准备，要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办，要有多少次反复的思想准备。为了应对反复，我们强化了稽核，在很多企业根据稽核控制法的确精神，做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究，都写在一张小卡上，让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施，效果很好。

1【客户订单处理作业流程】8【制程品质异常
处理作业流程】15【装配车间制程
检验作业流程】22【新材料确认作业流程】2【生产计划作业流程】9【外发加工作业流程】16【成品入库检验作业流程】23【工程变更作业流程】3【采购作业流程】10【成品入库作业流程】17【成品出库检验作业流程】24【模具管理作业流程】4【收料作业流程】11【成品出库作业流程】18【不合格品处理作业流程】25【生产设备管理作业流程】5【领发料作业流程】12【供应商管理作业流程】19【客户投诉处理作业流程】26【量测仪器管理作业流程】6【退补料作业流程】13【来料检验作业流程】20【客户退货处理作业流程】7【呆滞物料处理作业流程】14【五金车间制程
检验作业流程】21【新产品开发作业流程】【客户订单处理作业流程】稽核控制卡
流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1客户订单信息初审销售部业务员业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。稽核频率：
每周一次
信息专递：
流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。2《客户订单》制定销售部业务员业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转交PMC部。3《客户订单》评审销售部、PMC部相关部门销售部经理、
PMC部经理、
相关人员常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单评审；
非常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在2个工作小时内进行订单评审；4客户交期回复销售部业务员业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确认。5《客户订单》登录PMC部、销售部计划员、业务员计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。6客户订单变更销售部业务员业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》，经销售部经理审核后转PMC部7生产进度跟进及结案销售部业务员业务员是否依据《送货单》进行订单结案。备注：
流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；
处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；
此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。【生产计划作业流程】稽核控制卡
流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1《生产主计划》制定PMC部计划员
PMC部经理计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《主生产计划》，并交PMC部经理