绿化苗木育苗基地建设项目4.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目项目单位：淅川县云岭峡林果业开发有限公司项目负责人：贾炳泽1.2建设性质：新建1.3建设地点：河南省淅川县盛湾镇王庄、贾洼1.4可行性研究报告编制依据及主要内容：1.4.1可行性研究报告编制依据①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；③原河南省计划委员会、河南省建设厅发布的《河南省建设工程其他费用暂行标准》；④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；⑤淅川县云岭峡林果业开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5生产规模：项目设计正常生产年份向社会提供种各类造林绿化苗木100万株。1.6建设内容：项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（无球梧桐树类300亩湿地竹柳类100亩槐树类100亩松树类100亩灌木类100亩经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩针叶大苗100亩）。项目新增平田整地200亩土壤改良1000亩防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米机井2眼圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米锅炉房100平方米车库200平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备549台（套、亩、辆）包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；车辆9辆。1.7投资使用计划项目建设期使用固定资产投资1820.4万元其中包括建筑工程费689万元设备购置费616.8万元设备安装费用23.4万元其它费用491.2万元预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产流动资金1617.5万元。1.8总投资与资金筹措项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措一是申请国家资助1000万元二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.9财务效益项目正常年销售收入1731万元利润总额5174.98万元所得税1749.04万元税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%所得税前15.21%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后827.14万元所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后8.55年所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。1.10主要经济技术指标表1—1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1产品方案1.1无球梧桐树类苗万株38.01.2湿地竹柳类苗万株151.3槐树类苗万株131.4松树类苗万株3501.5灌木类苗万株301.6经济林类苗万株201.7阔叶树大苗万株71.7针叶树大苗万株72总投资万元3465.83.1固定资产投资万元1820.43.2投资方向调节税万元0.003.3建设期利息万元27.93.4流动资金万元1617.54全场定员总计人1205全年生产天数天3606燃料、动力6.1水万吨206.2电万度46.3煤吨7007总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731.09销售税金及附加万元10所得税万元197.6111税后利润万元401.2112投资利润率%13.2313投资利税率%13.2314财务内部收益率%12.69税后15财务内部收益率%15.21税前16财务净现值(Ic=9)万元827.14税前17财务净现值(Ic=9)万元1517.45税后18投资回收期年7.92税前19投资回收期年8.55税后20借款偿还期年6.1921盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%421.10结论该项目实施后每年可向淅川渠首生态开发区、丹江湿地区域提供480万株种类绿化苗木对加快城市绿化减少粉尘污染净化城市空气提高城市环境质量保护渠首丹江生态水质有着十分重要的意义。第二章项目背景2.1项目建设背景1)加快贫困地区脱贫致富的进程把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段2001年9月国务院发布中国农村扶贫纲要(2