认证内审检查表范例要点.docx

公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1.1条款主要内容：职责
质量负责人
标志管理
与质量有关的各级人员的质量职责审核方法：
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；
工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了1.1a)~d)规定的职责和权限，如有则文件名是什么？
通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证书等；
通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
考查是否建立了《标志管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。
现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。审核结果审核结论1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ-06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停止生产”。2、公司已下达“职务任命书”3、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC基本要求已经非常熟悉，能胜任质量负责人一职。4、公司已编制《认证标志使用和控制程序》YSQP12-CCC-01.其内容符合要求。5、因公司已通过现场审核，CCC标志已获批，且有使用记录，记录明确。

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CCC认证内审检查表
受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1.2条款主要内容：资源提供
1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：
1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求；
2、目前各岗位人员的能力是否符合要求；
3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。
4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。
5、结合产品生产工艺、质量、安全的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。
审核结果审核结论1、公司文件规定了各岗位能力要求，行政部门通过人才招聘及内、外部培训的方式，给公司选择适合的人员。2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人员均有相应的培训记录。3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满足了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，委托其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家认可。4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，适合注塑产品生产、检测。5、成品仓库、半成品仓库均有适宜的储存环境，如通风、防漏等，能够保证产品质量。

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CCC认证内审检查表
受审部门技术部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.1条款主要内容：质量计划
1、质量计划的编制。
2、质量计划的内容。审核方法：
1、是否制订了质量计划。
2、质量计划是否受控且有效。
3、质量计划的内容是否符合细则的要求。审核结果审核结论1、。技术部已按奇瑞客户要求编制了“控制计划”，并得到客户批准。2、控制计划包括了产品特性、过程特性等相关要求。3、公司发行的控制计划受控并发行至生产单位。

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CCC认证内审检查表
受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.2条款主要内容：
1、文件控制程序的制定。
2、文件的日常管理。审核方法：
1、是否制定了文件和资料的控制程序；
2、查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2a)~c)的规定；
3、任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4、查看文件的修订状态。
5、看有没有作废文件的非预期使用情况。
6、根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论1、。2、程序文件覆盖了细则中的所有要求。3、文件均有公司总经理汪总的批准通过，并加盖受控章，文件是有效的。4、文件于2010年换版，修订状态清晰原A版更换为B板。5、查技术部门，其保管的文件为最新有效的文件。

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CCC认证内审检查表
受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.3条款主要内容：
1、质量记录管理文件。
2、质量记录的日常管理。审核方法：
1、查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管是否进行了规定，规定是否充分和适宜；
2、随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性；
3、是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了，则文件/记录名是什么