环境因素识别和环境影响评价程序.doc

1、目得
对本公司在生产经营活动之中能够控制与可能施加影响得环境因素进行识别与评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新与监控。
2、范围
本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制与可能施加影响得环境因素进行识别与评价。
3、职责
3、1管理者代表负责环境因素识别与评价得领导及有关文件得批准等工作；
3、2行政办组织有关各部门进行环境因素得识别与评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查；
3、3各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对管理方案得控制措施进行监督检查。
4、流程
4、1环境因素识别
4、1、1各部门使用《环境因素汇总表》（见附件2）选择与确定（可能）造成环境影响得活动、产品或服务。其中活动得选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面；
4、1、2识别环境因素与环境影响要考虑以下几个方面：
1)公司经营活动中得水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源与能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面；
2)考虑公司生产经营过程中得过去、现在与将来三种时态；
3考虑公司生产经营过程中得正常、异常与紧急三种状态；
4、1、3各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3）确定对应得各环境评价对象得输入、输出及其环境因素与环境影响。
1)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；
2)环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子；
3)输出栏就环境影响因子填写相应得产品、排放物、废弃物、能源得消耗等。
4、2环境因素评价
4、2、1各部门对本部门得环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办；
4、2、2评分原则:在按照《环境影响评分标准》（见附件4）评定各环境因素时,对于每一个环境因素应考虑以下几方面得情况。
1)发生得概率(m1)；
2)发现/预防得可能性(m2)；
3)影响程度(m3)；
以上为第一组评价因子，计算公式为：m=m1×m2×m3；
4)法规得符合性(n1)；
5)监控措施(n2)；
6)事故/投诉(n3)。
以上为第二组评价因子，计算公式为：n=n1+n2+n3
其中结合两组评价因子，参照《环境影响评分标准》，对综合评价等级为A级得环境因素直接列入《重要环境因素一览表》（见附件5）。
4、2、3行政办根据m值与n值计算结果按照《环境影响评分标准》确认各种环境因素得评分结果与对应等级，确定重要环境影响因素并将其填写入《重要环境因素一览表》中汇总。（见附件5），其中综合评分等级为A级得作为重要环境因素直接列入，综合评分等级为B级得作为较重要环境因素可不列入，综合评分为C级得为一般环境因素也不列入）。该表报环境管理者代表审批后发至各相关部门。
4、2、4环境因素评审
公司通过环境调查了解公司得环境及环境管理现状，并进行环境因素评审来对环境因素进行识别。评审得内容主要有：
1)明确适用得相关法律、法规及其它应遵守得要求；
2)评价环境现状与上述要求得符合程度，包括污染物排放，化学品使用、资源与能源消耗情况等；
3)确定环境因素识别与重大环境因素；
4)对所有现行得环境管理活动与程序得审查；
5)公司用地及所在工业区得相关背景资料，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；
6)相关方提供得报告、记录等背景资料；
初始环境评审得过程与结果，由行政办整理成书面报告，提交给管理者代表。
4、2、5环境因素识别与评价得时间：
1)每一年在设定目标、指标前进行；
2)公司得环境体系建立之初进行；
3)下列情况下，可适时进行环境影响得评价：
a、相关法律法规变更或追加；
b、新产品开发与工艺变更涉及新得活动、服务变化；
c、生产工作地址得变更；
d、相关方得要求。
4、3环境因素得管理
4、3、1一般环境因素得管理
行政办整理公司《环境因素汇总表》并下发，各部门组织制定本部门一般环境因素控制措施。
4、3、2重要环境因素得管理
行政办收集汇总公司《重要环境因素一览表》，对公司重要环境因素制定环境目标与指标，并提交最高管理者审核批准；各相关部门制定环境管理方案并实施；也可以通过制定应急预案、管理文件对重要环境因素进行控制。行政办对其控制情况进行监督检查。
4、3、3环境因素得更新
当涉及到4、2、5得相关情况时，要及时进行环境影响评价，更新环境因素；
4、4记录得保管
环境影响评价过程中得相关记录由行政办保存，有关记录得要求详见《记录控制程序》。
5、相关文件
1《记录控制程序》
2：《环境因素汇总表》
3：《环境因素