冬季安全生产大检查 检查表.docx

冬季安全生产大检查活动检查表

受检单位：检查日期：年月日
序号检查项目检查内容存在问题1安全生产责任制安全生产责任制落实，规章制度执行到位。安全组织机构是否进行了调整及更新制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。各级领导定期深入关键装置和要害部位，积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。逐级划分属地，属地划分明确，示意图清晰，责任落实到位。2隐患排查治理与合规生产定期组织开展隐患排查，严格按照法律法规、规范、标准要求开展评估，实行分级管理并登记建档，隐患治理方案论证充分，立项理由充分。对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪，限期完成整改；对已竣工的隐患治理项目由所在单位组织试运行、考核和验收，竣工验收报告及工程决算等文件，由安全环保质量部保留存档登记。公司挂牌督办的重点隐患治理项目，责任明确，按期进行。隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。建设项目严格执行“三同时”管理要求，确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时投入使用，按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续，保证建设项目合规、合法投入生产运行。3危险作业许可管理动火、受限空间、高处作业等危险作业前，针对作业内容进行工作前安全分析，作业风险识别充分，防范措施针对性强。动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求，按规定进行气体采样并分析合格。危险作业实行升级管理，升级程序符合公司要求。作业前安全措施落实、可靠，确认人签字；属地单位指定专人监护，监护人经培训清楚职责，并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求，电焊机、气瓶有防雨、防晒措施，电焊机有可靠的接地、接零装置。气瓶防震圈、防火帽齐全，有防倾倒措施，乙炔气瓶装有阻火器并应垂直地面使用；氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，与动火点的安全距离保持10米以上。作业结束后，作业单位清理现场，属地单位监护人确认无余火和隐患后签字，批准人批准后关闭作业许可证。4关键生产装置、要害部位和重大危险源安全管理关键生产装置和要害部位标志牌醒目，名称、安全注意事项、公司和二级单位领导定点联系人、车间安全负责人、安全管理人员、岗位操作人员及管理级别等内容清晰，更新及时。公司每月、基层单位每周、班组每天按规定对关键装置和要害部位进行安全检查和巡检，检查内容和巡检路线明确，员工按要求检查。关键生产装置、要害部位的消防通道畅通、围堰（或防火堤）完好及稳高压消防水系统运行正常、消防设施齐全完好。呼吸阀、检尺口、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象；切水系统可靠好用，储罐脱水过程操作人员到位。重大危险源辨识符合《危险化学品重大危险源辨识》要求并登记建档，有检测、监控和防范措施且措施落实，应急预案可行。5应急管理各级应急救援组织分工和职责明确，按要求制订、评审、发布各类应急预案和应急操作卡并定期修订，应急预案和应急操作卡内容完善、具有可操作性，发放到使用场所，组织员工开展培训。制订应急演练计划，按规定频次开展预案演练并做好演练记录，车间管理人员按要求参加演练。应急演练或应急响应实战结束后，针对应急预案的适用性、实用性和可操作性及演练、响应情况进行评审；演练、响应后针对存在的问题和缺陷提出改进措施并得到落实；演练记录填写规范、追溯性强。基层单位按要求对班组演练进行观摩和评审。应急设施完好、应急物资和装备准备充足，并定期检查维护保持其有效性，帐物相符。现场应急通讯系统完备、应急照明充分、紧急出口/逃生路线畅通且标志醒目、应急设施平面布置图符合现场实际、紧急集合地点标识清晰且员工了解。6消防管理防火档案健全，消防设施台帐齐全；现场配备的消防设施和消防器材种类、数量符合规范要求。火灾报警系统、稳高压消防水系统、喷淋系统及消防水炮、消防栓、消防箱、消防沙箱、消防器材完好并按规定定期检查和试验。装置消防通道、紧急疏散通道、巡检通道畅通，消防通道净空高度符合规范要求。7安技装备固定式可燃气体检测报警器安装率、使用率、完好率达到100%，定期进行标定并建立标定记录；定期对检测器进行检查并做好记录。便携式可燃气体检测报警仪按检验计划定期强制检定，并由专人负责使用保管。空气呼吸器、隔离式防毒面具和过滤式防毒面具按规定配置、定期检查，确保完好备用。生产现场按规定配置原则设置风向标，建立管理台帐，定期检查并维护。岗位人员、管理人员能熟练使用各类安技装备、消防器材。8危化品装卸、运输管理进入厂区的机动车辆按指定路线限速行驶，安装阻火器，未经批准不准进入装置区、罐区、栈桥、配电室等场所。运输危化品的车辆严禁在厂区乱排乱放危险化学品，进入装卸区域的车辆装卸过程中装卸人员、司机及押运人员不得离开现场，用手闸制动，斜坡处加固定块。装运危险品