公司客户订单流程管理制.docx

xx公司客户订单流程管理制度
1.目的

加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。

2、适应范围：

2.1本制度适用于公司的客户订单的流程管理。
2.2本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。

3、流程管理

3.1订单评审管理流程
该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。
对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
根据领导签批
.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。
.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。
3.1.5流程图（图1）

订单中心人员
生产人员
生产经理
订单审批处理
结束
下达订单
制订生产计划
生产实施
生产反馈
交货后管理
订单接收
订单
开始
订单评审
订单
订单审批
订单

是
否

3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收
订单销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》2订单
评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见《订单评审记录表》3审批公司领导对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单《订单审批处理意见》5制定生产计划生产中心根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门《订单下达通知书》6制订生产计划根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产《生产计划》7生产
实施根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8生产
反馈如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》

3.2订单协调管理流程
该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）
调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。
3.2.3签批方案执行
.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。
.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

流程图
销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员
开始
提供客户订单
技术
研发
制订生产计划
确定物料需求
执行
采购
物料
供应
生产
协调
质量
检验
准备
出货
结束

工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
序号节点责任部门相关说明相关文件或记录1提供客户订单销售部订单主管部门与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求《研发、工艺调整方案》2技术
研发研究所根据订单要求，开发研制新配方、新工艺。《技术研发说明书》3技术
改进生产中心
制订符合要求的生产工艺，产品结构《研发、工艺调整方案》4确定物料需求根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》《物料需求计划表》5执行
采购供应科
制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6物料
供应及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7生产
协调生产技术部包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8质量
检验厂质检人员检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题《质量检验表》9准备
出货销售部安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》
3.3.订单作业进度管理流程
本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
生产中心根据接收《订单通知书》
.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理
3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。
.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。
.2.5协调劳动组织进行产品加工。
.2.6编写加工纠偏措施。
.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。
生产技术部