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新增公交车可行性论证报告

皋兰县公交服务中心
二O一六年四月

新增公交车可行性论证报告

随着我县公共交通的不断发展，居民对公共交通的依赖性越来越强，需求也越来越高。尤其是近年来县政府结合我县“节点城市”的功能定位，着力打造“宜居宜业宜商宜游人居环境”，大力发展绿色公交，支持县城重心南移，方便群众，照顾低收入人群出行，对构建我县可持续发展的综合客运体系将起到积极作用。
一、新增公交的目的意义
近年来，随着我县经济的发展和城市化进程的加快，进城务工人员及上班职工人员日益增多，人员的流动密度和范围不断扩大，城市客运需求与日俱增。再加之南部开发区步伐的加快，基础设施建设初具规模，路网框架已经形成，新增公交车辆是为了更好地配合南部开发建设、解决干部职工和广大居民的出行方便、提升我县名藩古镇品位的重要举措和全面落实“民生工程”的具体体现，对于改善县城交通结构，促进社会和谐有着十分重要的意义。
二、县城公交运行现状
近年来，县委、县政府高度重视公共交通事业，作为一项重点民生工程来抓。县公交服务中心现有公交车13辆，分别运营2条线路，即魏家庄—三厂（6KM）、七号楼—蔡河（9KM）。公交运行为居民提供了安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式，提高了县城和群众生活的品位，增强了幸福感，已成为县城一道绿色的风景线。
三、新增公交车的可行性
根据我县城区开发战略和县城南移的实际，新增公交车势在必行，其理由如下：
（一）、符合县政府整体规划的需求。近年来，县城中心南移已成发展定局，甘肃警院、职业技术学院、兰州市油品厂等单位落户迁建，新建的中医院、体育馆等相继开业或运行，政府部分单位整体南迁，亿家、聚金兰庭、尚锦城、南源等多家小区开始入住，东山森林公园、东湖公园、仿古一条街等相继投入运营，城南一带居民加之流动人口约3-5万人，出行人数成倍增加，县城南部公交问题凸显，已开通的1、2路公交线无论是运营能力还是结构布局，已无法满足城南区域居民工作、上学和进城购物消费等的出行需求，并严重滞后于城镇化发展，给居民出行带来了诸多不便，也不符合县政府的总体发展规划。因此，经我们考察论证急需增加公交车，以方便群众出行、就业、就医和学生上学之需。
（二）、符合全县经济和社会发展的需求。我县属丘陵沟壑区，县城处于狭长的南北沟谷和小川台地类型，居民小区沿街而置。随着城南区域被列入县政府规划后，城南建设突飞猛进，已成为全县政治经济文化的第二个中心，即将迎来流动人口的高峰，城市客运仅靠现有公交和出租，已难以满足居民的出行。从服务民生的大局出发，新增公交车是落实十八大精神，构建“和谐古镇”的重要举措，有利于城区公交客运资源结构的优化调整，减少资源浪费，保护环境。
（三）、符合国家推广应用新能源公交车的政策。根据财政部《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134号）精神，“中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。......为加快新能源公交车替换燃油公交车步伐，对于完成新能源公交车推广目标的地区，中央将给予新能源公交车运营补助。”补助标准为每辆每年补助4至8万元，并从2015年起公交车油价补助将逐年递减。
四、运营方案
（一）车辆类型及数量
我中心拟统一订购新能源纯电动中型城市公交客车18辆。其中：3路公交线新辟增配8台，1、2路公交线运力补充10台。
（二）运营模式
实行公车公营，两权归企，公司经营。
（三）运营线路
新辟3路公交运营线路。由7号楼始发，经环城东路至南源小区的3路公交线路一条，实行公车公营。该运行线路总长度为6.5公里，计划增配车辆8台。站点设置：7号楼-亿家公司-三桥-玻璃厂-档案局-兰泉路口-广场北口-广场南口-四中-三汇南门-石洞寺-亿家品尚-南源小区门。每5分钟对发一班，循环发车，全程运行时间20分钟。
（四）资金来源
根据财政部《2016年新能源汽车推广应用补助标准》，新购公交车，在享受国家新能源汽车补助政策基础上，申报省、市、县财政进行补助，余额由企业自筹解决。
五、拟经营线路效益分析
（一）客运成本预算（月计）：
日运营里程180公里；按峰值电价0.9计，百公里耗电138KW.H，百公里电费124元。
1、电耗：180（日运营里程）×1.38KW.H（公里耗电）×0.9（峰值电价）×28（天）﹦6259.68元
2、保险费：16000/12（个月）=1333.33元
3、税金：24931.20/1.03*0.03=726.15元
4、驾驶员工资：6000元
5、修理费：1000元
6、不可预见费用：2000元
7、月利息:单车四年期贷款25万元×6.5%=1625元
月费用成本合计:17444.16元
年计成本