成品仓库管理制度-成品入库、发货出库、库存管理规定.doc

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成品仓库治理制度
1.0目的
规范成品正确的入库及出库。
2.0范围
适用于成品仓库全体。
3.0职责
3.1、成品仓管员负责仓库的出入库作业。
3.2、成品仓管员负责仓库ERP系统的单据治理及维护，保证公司库存物品的帐、物、卡一致；
3.3、成品仓管员负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。
4.0定义：
成品：指存储在仓库内能满足客户需求的各种有效产品。

5.0：程序
5.1、成品入库
5.1.1仓库治理员接到成品生产车间的入库单并确认单据品保有签字及产品有盖章后办理入库,凡不符合相关要求的不予办理入库手续。
5.1.2仓库治理员根据成品入库单，核对实物标签的品种、规格、数量（条码枪扫描确认）是否与入库单相符，如不符则通知生产重新确认无误后再办理入库。
5.1.3库治理员对成品入库单确认无误,签字并将入库单据生产联返回生产，并同时在ERP系统中作确认入帐。
5.1.4仓库治理员对入库成品依参数档位进行分类后，进行储存放置，具体方片依BIN分类存放，圆片依客户需求参数进行分类储存放置，并进行标示，做到帐物卡一致。
5.2、成品出库
5.2.1仓库治理员严格按照销售《发货通知单》即内部订单要求：品种规格.数量进行发货,并在ERP系统中开具《出库单》，作扣帐作业。
5.2.2出货包装封口要求：按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误
及其他错误。
5.2.3包装人员在包装封口时，需要检查有无包装清单及封口质量、并熟知包装要求和规范，根据出货单的要求对产品进行包装数量核对。
5.2.4从仓库提货必须要凭有效单据（如领料单），任何人的签字借条不能从仓
库提货。
5.2.5对于生产返工从仓库领出品，需作好返工出入库记录,以便管制返工实际缴库数量。
5.3、成品治理
5.3.1因产品防静电需求，仓库治理员拿取产品时需戴防静电手环。
5.3.2仓库治理员每日上班前需点检并记录温湿度表，有异常需及时通知相关部
门处理。
5.3.3仓库治理员每日下班前需清理入库产品数量规格型号并输入ERP系统。
5.3.4对不合格物料须加以标识，且立即移至不合格区或待处理区，以避开混料。
5.4、盘点治理
5.4.1定期、不定期盘存：以《盘点表》为记录。
5.4.2仓管应根据部门安排/临时需要而盘点,以把握产品数量正确性。
5.4.3仓管对库存物料进行定期与不定期实物盘点，并于次日将《盘点表》交报送部门经理审核。
5.4.4定期盘存每月财务结账日进行，不定期盘点视公司治理需要而定。
5.5、“5S”及门禁治理
5.5.1每日按照“5S”治理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整洁、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
5.5.2门禁治理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入
6.0应用表单：

发货通知单
通知日期:送货日期:__
订单编号:通知单编号:.
客户名称客户地址开户银行名税务登记号结关日期银行帐号联系人联系电话预计收帐日出货明细箱号产品名称型式规格尺寸颜色商标数量净重毛重单价总价备注使用说明合计全柜数量PCS货柜号码总重本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。
本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。配件PCS发票号码体积备注业务经办：审核：批准：

XXX有限公司
（成品）入库单No：入库单位：年月日
序号品名规格型号单位申请数量实入数量备注12345合计

XXX有限公司
（成品）出库单No：客户名称：年月日
序号品名规格型号单位申请数量实出数量备注12345合计
XXX有限公司
领料单No：领料部门：年月日
序号品名规格型号单位申请数量实领数量备注12345合计
XXX有限公司
退料单No：退料部门：年月日
序号品名规格型号单位申请数量实领数量备注12345合计

物料标示卡

类别：名称：编号：
规格：单位：分号：
年凭证摘要收入数量发出数量结存数量保管人月日种类号数
盘点报表

品名规格型号期初结存数量本月入库数量本月出库数量期末结存数量备注数量片数数量片数数量片数数量片数

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