实验室内审报告.doc

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HXHJ-JL-管理-20

内审材料
(2018年度)

重庆弘新环境检测有限公司

目录
序号内容编号1内部审核年度计划NS2018-012内部审核实施计划表NS2018-023首次会议记录NS2018-034末次会议记录NS2018-045内审首次会议签到表NS2018-056内审末次会议签到表NS2018-067内审不符合项总结NS2018-078内部审核报告NS2018-08
NS2018-01
2018年内部审核年度计划
审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月审核组成员：本次评审组共有3人组成。
组长：张诗述
组员：蒲春龙计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备
（制定计划、编制表格）2018年8月张诗述各内审组成员内审实施2018年8月张诗述各内审组成员不合格项纠正2018年8月蒲春龙部门负责人跟踪审核验证2018年8月张诗述各内审组成员编制：

年月日审批：

年月日
NS2018-02
内部审核实施计划表
各部门：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排，拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和检测标准等。
审核时间：2018年8月23日至24日
审核组：
组长：张诗述
审核组成员：蒲春龙
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。

审核日程表：
日程审核部门审核要素审核组审核地点备注8月23日8：30～9:00首次会议/审核组
全体公司会议室不超过30min8月23日9：00～11:45公司总经理
技术负责人
质量负责人
综合办公室4.1
（4.1.1～4.1.5）；4.2
（4.2.1～4.2.7）；4.5
（4.5.1～4.5.27）4.6审核组
全体公司会议室/8月23日
14:00～17:30
检测室4.3
（4.3.1～4.3.4）；4.4
（4.4.1～4.4.6）；
4.5
（4.5.1～4.5.27）审核组
全体公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。/8月24日8：30～11:45质控室4.3
（4.3.1～4.3.4）；4.4
（4.4.1～4.4.6）；
4.5
（4.5.1～4.5.27）审核组
全体公司会议室、质控室所涉及到的工作范围。包括样品室、档案室等。8月24日14：00～16:00审核小组活动/审核组
全体本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等8月24日16：00～17:30末次会议/审核组
全体公司会议室说明

编制：审批：

NS2018-03
会议记录
会议议题2018年度内审首次会议时间2018年8月23日地点会议室主持人张诗述记录人邬静会议概要：
2018年8月23日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组织召开了内部审核会议：
首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。
内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不符合项，不要藏着掖着，同时对发现的不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。
内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。
按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。
公布了末次会议的时间和参会人员。
其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。
最后，质量负责人宣布首次