设备委外维修管理规定.doc

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玉柴马石油润滑油公司 第三层次文件修改标
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受控状态受控分发编号
文件编号：QEOG/YP331028-2014

设备委外维修管理规定
（D版）

发布日期：2015年02月04日实施日期：2015年02月04日
1目的
规范广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司的设备维修管理、使设备维修有章可循，以确保生产进度不受耽误。

2适用范围
2.1适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(以下简称北海公司)无专业技术（资质）的维修项目；
2.2适用于北海公司因维修力量不足，在一定时间内无法完成的维修项目。
2.3适用于北海公司自修成本过高的设备。

3职责
3.1各设备使用部门
3.1.1各设备使用部门对故障设备进行报修。
3.2生产部
3.2.1负责组织使用单位鉴定设备是否需要委外维修；
3.2.2负责外委设备项目申请，并报北海公司公司领导审批；
3.2.3负责协调设备外修过程中的生产安排。
3.2.4负责外委设备项目实施前技术要求，外委项目费用的初步预算、申请，签订技术协议。
3.2.5负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、评价信息反馈。
3.2.6负责组织使用部门对维修项目进行试验，验收。
3.3财务部
3.3.1负责对委外维修项目的费用进行结算。

4外委承修单位的准入条件
4.1有完善的质量管理制度和质量保证体系；
4.2有完善的安全管理制度和安全管理体系；
4.3有北海公司内设备、设施修理需要的专业特长；

5工作流程（见后页）
5.1设备委外维修工作流程、设备委外维修工作流程说明

6修改记录页

设备委外维修工作流程
职责岗位流程作业指导书、记录等使用部门

设备组

设备组

设备组

设备组

设备组
财务部

设备验收
委外维修

设备报修

结算
5.1.6

委外申请
5.1.5
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.1
技术诊断

《设备报修单》

设备委外维修工作流程说明
序号流程块工作标准期量标准5.1.1设备报修设备发生故障，操作者不能自修的情况下按《设备维修工作流程》进行报修。5.1.2技术诊断5.1.2.1当设备组接到《设备报修单》时或者维修指令，按《设备维修工作流程》开展，并判断设备的故障原因及能否修好，并做好设备的相关检查记录
5.1.2.2设备组对报修的设备进行鉴定，判断北海公司内技术力量能否修复，能修复则按维修流程进行修复，如不能修复则立项委外。5.1.3委外申请5.1.3.1对于不能修好而设备又在保修期内的设备按合同执行，设备维修人员协助厂商人员的工作，以及组织使用单位进行维修后的验收。
5.1.3.2对于不能修好而设备又不在保修期内的设备操作如下：
5.1.3.2.1设备维修组或设备采购人员联系外修单位或设备生产厂商。
5.1.3.2.2设备管理人员或设备采购人员与外修单位拟定维修技术协议。
5.1.3.3当保质期外的设备故障，确定需要委外时，由设备组起草《跨部门审批流程》，经过生产部审核、设备使用部门确认、生产副总、财务、总经理审核，董事长审批才能委外。5.1.4委外维修5.1.4.1设备组组织设备厂家或有资质的单位到北海公司内进行维修。
5.1.4.2设备组组织使用单位将设备运输到设备外修单位。
5.1.4.3当维修设备时所需的零部件不在保修范围或者已过保修期，设备维修人员应综合考虑采购的成本质量选择购货途径和供应厂商。
5.1.4.4外修设备由生产部组织实施，任何单位未经审批同意不得擅自安排设备、设施外委修理业务，任何单位不得擅自扩大修理范围。5.1.5设备验收设备组对委外维修后的设备，组织使用单位进行验收。5.1.6结算设备组对委外维修的产生的费用进行结算，由财务支付。

修改记录页
ZJ/YP10002
序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版李昌晟2014年12月