强化管理确保安全.doc

精细管理开源节流

各位领导、各位代表、同志们：
马年奔腾而去，羊年迎春归来。今天我们欢聚一堂在1煤矿隆重召开天元矿业公司2015年度工作会议。借此机会，请让我代表公司、代表公司股东对本次会议的召开表示热烈地祝贺！向在2014年里为公司安全工作、生产建设、经营管理和两个文明建设顽强拼搏、团结协作付出辛勤劳动的各级管理人员、工程技术人员和广大员工表示衷心的感谢和亲切的慰问！
2014年是我公司创建四年以来打基础谋生存的一年，也是规范管理，取得较好成绩的一年。在总经理刘桂兰为首的公司领导班子的团结带领下，公司各级管理人员、工程技术人员和广大员工以主人翁的姿态、奋发有为的精神，团结奋斗、顽强拼搏，克服各种困难，迎接各种挑战，在安全工作、生产建设、经营管理和两个文明建设各方面取得了较好的业绩。为了认清形势、明确任务、总结经验、立足当前、谋划未来，我就公司2014年工作情况进行总结，对公司2015年整体工作作出部署安排，请大家认真研究结合实际贯彻执行。
第一部分2014年工作总结回顾
一、取得的主要成绩
（一）生产经营方面
1、公司两矿2014年生产原煤157744吨,完成年计划15万吨的105.16%。其中关门山煤矿131700吨，完成年计划13万吨的101.31%；凉水沟煤矿26044吨（含工程煤），完成年计划2万吨的130.22%。全年两矿完成掘进总进尺5885.9米，完成年目标计划5292米的111.22%。其中岩巷进尺2644.2米，煤巷进尺3241.7米。按单位分，关门山煤矿完成掘进总进尺3314.1米，完成年目标计划2892米的114.60%。其中完成岩巷进尺1005.8米，完成年目标计划的1280米的78.58%，完成煤巷进尺2308.3米，完成年目标计划1612米的143.19%。凉水沟煤矿完成掘进总进尺2571.8米，完成年目标计划2400米的107.16%。其中完成岩巷进尺1638.4米，完成年目标计划1200米的136.53%；完成煤巷进尺933.4米，完成年目标计划1200米的77.78%。在此表示万分的感谢！
2、公司两矿2014年共销售原煤155973吨。其中关门山煤矿131657吨，凉水沟煤矿24316吨。两矿实现不含税销售收入7461.4万元，平均售价478.38元/吨。其中关门山煤矿收入6678万元，平均售价507.23元/吨，凉水沟煤矿收入783.4万元，平均售价322.15元/吨。
3、关门山煤矿全年原煤生产平均制造成本318.53元/吨，比年计划343.73元/吨节约25.2元/吨，节约7.3%；其中：材料成本33元/吨，比年计划59元/吨节约26元/吨，节约44.1%；工资成本156.88元/吨，比年计划158.81元/吨节约1.93元/吨，节约1.2%；电费成本30.66元/吨，比年计划36.92元/吨节约6.26元/吨，节约17%；原煤生产平均完全成本404.47元/吨，比年计划412.99元/吨节约8.52元/吨，节约2.1%；其中：材料成本33元/吨，比年计划59元/吨节约26元/吨，节约44.1%；工资成本156.88元/吨，比年计划158.81元/吨节约1.93元/吨，节约1.2%；电费成本30.66元/吨，比年计划36.92元/吨节约6.26元/吨，节约17%；期间费用85.94/吨比年计划69.26元/吨增支16.68元/吨，增支24%；（凉水沟煤矿由于全年大部分时间属于在建矿井，并且9月份以后才取得安全生产许可证，其生产成本不具有可比性，故略）。
4、关门山煤矿全年实现利润总额590.25万元，货币资金增量1690.89万元（由于煤炭市场的变化大，煤价下跌等因素，未能实现年初的利润计划和货币资金增量计划）。
（二）安全生产方面
2014年，两矿紧紧围绕公司年初制定的安全生产目标，做了大量卓有成效和艰苦细致的工作，全年消灭了工亡事故，实现了安全生产年，其成绩确实来之不易。在此表示热烈的祝贺！
（三）矿井建设方面
凉水沟煤矿各级管理人员和广大员工通过辛勤的劳动和不懈的努力，在上级行管部门、有关专业公司的大力支持帮助下，于2014年9月中旬终于通过安全设施设备验收取得了“安全生产许可证”，正式成为了30万吨年设计能力的证照齐全的新型合法矿井，同时在2015年1月又被国家评为质量标准化一级矿井。在此，对大家的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢！
(四）厉行节约，开源节流，取得了显著成效
为了降低成本费用，增收创效增，强企业抵御市场风险能力和提高市场竞争能力，2014年5月10日，公司领导召开专题会议，并研究决定，在公司和两矿范围内，全体动员，分线负责，下达计划，广泛开展开源节流工作。到2014年12月底止，据统计全公司共完成开源节流任务532.6万元。完成计划477.5万元的1