环境管理体系-环境管理记录表格.doc

文件名环境管理记录表格文件编码页码环境因素调查表
环境因素
作业场所
产生的环境影响类别水气声固废尘资源其他

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAl006页码26—2环境问题外部投诉处理报告表投诉单位所在地联系人投诉日期联系电话
或传真投诉问题描述：

接待或接收人：日期：发生原因调查：

调查人：日期：改进对策或处理意见：对策或意
见编制审核批准日期ISO印办回复意见：

回复人：日期：

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJZL006页码26—4重人环境因素登记表
序号
环境因素
环境影响类别水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJZL006页码26—3环境因素评价表组织的舌动、产品或服务场所评价方法投入产出法投入产出环境因素环境影响整改措施责任人完成日期参与评价
人签名评价日期确认

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAU06页码26—5法律、法规、环境标准一览表序号法律、法规及环境标准名称条款号登记日期备注拟制审核批准日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAU06页码26—6环境管理体系文件一览表序号文件名称文件编号备注

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—7体系文件发放登记表管理编号文件种类文件名称文件号码发放日期发放数量签收备注

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—8体系文件修改(新增)页发放登记表文件类别文件编号／页次版本号页数申请表号发放日期签收环境管理手册程序文件励dS三级文件合计页数

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—9失效文件回收及销毁登记表序
号
文件编号／页码
合计份数
失效原因
回收日期
销毁日期
备注

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—10环境记录一览表序号环境记录名称环境记录编号使用部门保存期限备注拟制审核批准生效日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—11不符合项目报告单审核员责任部门不符合项
要素号不符合项
分类主口次口观察现象：

建议：审核员签字：责任部门确定纠正措施：

预定完成日期：年月日部门负责人签字：纠正措施效果评价：

完成日期：年月日审核员签字：

文件名环境管理记录表格电子文件编码HHJAL006页码26—12环境事故报告事故发生场所环境负责人事故责任人事故发生时间是否违反相关法
律法规
是□否□事故发生经过

签名：日期：事故发生原因

签名：日期：解决方法及措施

签名：日期：评定人评定部门报告日期管理者代表确认

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—13环境审核记录单
序号受审部门审核时间审核人员审核要素观察现象记录

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—14管理评审记录评审目的：评审时间：评审主持人：评审范围：评审地点：评审内容：
1．体系文件的适用性；
2．法律、法规遵守情况；
3．环境方针的适用性；
4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；
5．环境管理体系的有效性和充分性；
6．环境内部审核的有效性；
7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。参加评审人员：评审过程简要描述：评审结论：记录人日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—15管理评审报告评审目的评审范围评审时间评审地点评审综述：
(注：如不够写，可另附纸张。)编制审核批准生效日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—16固体废弃物处理登记表序号处理废弃物名称处理量处理日期经手人签名处理商

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—17环境管理方案实施检查报告书
No：环境因素发生部门
整改措施相关环
境目标
和指标环境负责部门环境责任人预定完成日期责任部门
实施意见签名日期ISO办跟踪实
施结果及评价签名日期环境管理者
代表确认意见签名日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006页码26—18内部信息交流记录表交流主题交流方式交流地点提出人员签名响应人员签名日期交流过程记录交流结果记录人复核人填表日期

文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL