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询价比价规范流程--材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日询价比价规范流程--询价比价规范流程--材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作使采购工作顺利进行有效控制采购价格提高采购管理管理水平特制定本流程。2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。3.权责项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。材料设备部经理负责询价结果的审核。公司预算合约部负责材料价格的利润分析。总经理负责价格的批准。4.采购询价的工作要求及步骤材料设备采购询价过程中采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后进行询价准备收集相关询价比价规范流程--询价比价规范流程--资料通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果选择符合条件的询价供应商名单并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后采购人员编制询价文件并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后汇总并整理所有报价经过对比分析编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定确定候选的供应商编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后由总经理对价格进行批准。9）供应商原始报价必须加盖公司公章将原件邮寄回公司材料设备部为了加快询价过程供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送原始文件随后邮寄。采购询价作业要求：对于非初次采购的物资采购人员应在供应商库中查询原供应商采购询价过程中属于需附图纸或规范的物资采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中采购人员应明确报价期限确保采购作业的时效性与公平性对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；询价比价规范流程--询价比价规范流程--“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容：1）供应商必须提供设备运转年限的质量承诺保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供；2）供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》包括品名、规格、单价、更换周期等