石油化工企业通用HSE审核检查表.pdf

石油化工企业通用HSE审核检查表--石油化工企业通用HSE审核检查表标准要素审核项目审核内容相关HSE规章制度和资料◆查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描◆油田公司的体系文件包括HSE管理手册（D版）和HSE规4◆建立、实施、保述恰当且具有可操作性？章制度等。HSE管理手册（D版）以庆油发[2011]109号文件总要求持和改进HSE体系◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？发布◆查体系运行是否遵循了PDCA管理模式？◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要◆最高管理层：接受审核组长的访谈访谈内容包括：为体性采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？系做了哪些承诺、提供了哪些资源、结合本职工作对体系的◆最高管理者建◆最高管理者提供哪些必要的资源认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人安领导和承诺立和改进HSE管理◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？全行动计划、行为安全观察与沟通的实施情况）等。体系的承诺◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况◆公司总经理承诺内容见公司HSE管理手册。签订了安全环保责任书并进行考核◆中层管理者：个人安全行动计划的制定与实施证据、行为建立了领导干部安全联系点制度并认真实施安全观察与沟通的证据及到安全承包点活动记录等。结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作◆组织制定了文件化的HSE方针◆方针制定◆公司HSE方针内容见公司HSE管理手册◆经最高管理者批准◆HSE方针与风险性质和规模相适宜◆HSE方针与集团公司的方针保持一致◆HSE方针包含对事故预防、持续改进、遵守法律法规和其他◆HSE方针内涵解释◆方针内容要求和清洁生产的承诺