定州市科学技术协会2017年预算公开说明.doc

定州市科学技术协会２０１7年预算公开说明

一、本部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《定州市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市科学技术协会的主要职责是:
1、开展学术交流,活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。
2、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育普及活动。
3、表彰奖励优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议,促进科学技术成果的转化和技术创新.
机构设置:
定州市科学技术协会是参照公务员管理事业单位，编制4人.科级领导3名，其中主席1名,副主席2名。现在职工作人员９人,退休9人.
单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计定州市科学技术协会事业正科级财政性资金基本保证
二、收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
我部门本年收入151。３3万元，其中：财政拨款151。33万元；无上级补助收入;无事业收入；无经营收入；无附属单位上解收入，无其他收入。
2、支出说明
安排支出1５１。33万元,其中:人员经费支出12６。03万元,日常公用经费支出12.30万元;本级项目支出１3万元;无上缴上级支出;无经营支出；无对附属单位补助支出。
3、比上年增减情况
2０１7年预算收支安排151.3３万元，较20１6年预算1５4。７３万元减少3.４万元,其中基本支出增加4.3万元，主要为增加人员经费支出;项目支出减少２０万元。
三、机关运行经费安排情况
我部门安排机关运行经费12。３0万元，其中：办公及印刷费０.２4万元，邮电费0.37万元,差旅费０。24万元，办公用房水电费0。8６万元,办公用房取暖费2.1万元，公务用车运行维护费及其他费用1.8万元(其中燃料费0。９万元、维修费0。4５万元、保险费0。４5万元),公务交通补贴5.3万元,工会经费0.５7万元,福利费0.8２万元。本级项目出支13万元,其中:开展全国科普日活动、科普主题宣传活动3万元,老科协经费５万元,创新驱动发展示范市招商工作经费5万元.
四、“三公＂经费安排情况
无因公出国(境）费安排。公务用车购置及运行费1.8万元（其中燃料费０。9万元、维修费０.45万元、保险费0。45万元），无公务用车购置费、无公务接待费.与２016年持平，无增减变化.
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
开展科普活动，提升科普能力,力争全年工作达优
职责分类绩效目标:
开展日常科普活动的同时,开展全国科普日专项活动，参与科普活动人次达5000以上
实现年度发展规划目标的保障措施
科普专项经费保障，机关人员日常经费保障

部门职责—工作活动绩效目标
７31定州市科学技术协会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差科学技术普及8。00实施《全民科学素质行动计划纲发》，提升科普能力,开展科普活动开展科普活动,提升科普能力开展科普活动8。00开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展全国科普日、科普下乡系列科普活动通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与,普及科普知识科普活动参与人次≥50０0≥４０００≥3０0０＜３000举办青少年科技创新大赛举办定州市青少年科技创新大赛,提高青少年科学素质青少年科学教育普及青少年参与人次≥300≥200≥100<1０0创新驱动发展示范市5。00发挥科协组织独特优势，促进企业科技升级培育创建科技型中小企业,推动和引领传统产业转型和新兴产业发展培育、扶持科技型中小企业5．0０利用科协和学会的人才优势,帮扶一批科技型中小企业帮扶科技型中小企业帮扶科技型中小企业的数量≥6≥5≥4<4政务管理负责系统综合业务管理和机关综合管理加强科协机关自身建设，提高机关服务能力综合业务管理制定科学普及发展规划，保障科普项目管理等各项工作开展各类科普业务工作谋划到位,开展在序,助推科普事业发展能力提升科普管理业务工作保障率100%≥95%≥9０%＜9０%综合事务管理开展机关组织建设等保障类相关工作保障机关工作正常高效运转各项综合事务工作完成率100％≥９５％≥90%＜90％六、政府采购预算情况
201７年，我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。
政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入环保局小计七、国有资产信息
2016年国有固定资产为４１.8１万元。其中：房屋类180平方米,价值12。82万元,车辆2辆，价值１9。７0万元。其他固定资产价值为9。２9万元．２01７年单位无新置资产计划．
固定资产占用情况表
截止时间：2016年12月