Z公司增值型内部审计应用研究的任务书.docx

Z公司增值型内部审计应用研究的任务书
任务书
任务概述：
本项目的主要任务是对Z公司内部审计程序进行研究，开发一款增值型内部审计应用，进一步提高内部审计的效能和降低内部审计风险。本项目要求进行系统研究，需深入了解内部审计的现状、审计程序与技术、增值型内部审计方法和技巧等方面的知识，并针对Z公司目前的需求，进行定制化开发，以形成符合公司业务特点的增值型内部审计解决方案。
任务目标：
本项目的主要目标为：
1.了解内部审计的现状和方法，集成前沿的技术和新型辅助工具，提高内部审计工作的效率和质量。
2.针对Z公司的具体情况，研发一款增值型内部审计应用，满足公司内控监督和风险管理的需要，提高管理者的审计决策水平。
3.提供一套易使用、高效、安全可靠的增值型内部审计解决方案，并制定可操作的培训和实施计划，保障系统的顺利实施。
任务分工：
1.学术调查研究：深入研究国内外的内部审计方法以及现有的内部审计系统；梳理常见的审计问题和风险点等；了解前沿技术和新型辅助工具，对内部审计方法进行更新和升级；总结基于增值型内部审计的方法和技巧，为定制化开发提供理论依据。负责该部分研究的是内部审计专家。
2.需求分析与方案设计：针对Z公司的需求和内部审计业务的特点，进行需求分析、流程设计和系统架构设计，包括模块设计、功能设计、权限控制、数据存储和数据分析等。负责该部分工作的是项目经理及系统分析师。
3.应用开发实现：根据需求分析与方案设计的成果，进行应用开发与实现，包括前端和后端的开发、测试、部署和维护等。负责该部分工作的是软件工程师。
4.培训和实施方案制定：对用户和管理者进行指导、培训，并提供详细的实施方案，确保实施过程中问题能够及时解决，同时确保用户对该系统的理解和使用。负责该部分的研究员。
任务进度计划：
完成本项目需要分为六个阶段，分别是：
1.学术调查研究（2周）；
2.需求分析及方案设计（2周）；
3.应用开发实现（4周）；
4.测试与部署（1周）；
5.培训和实施（2周）;
6.总结和评估（1周）。
阶段一和阶段二分别由内部审计专家和项目经理及系统分析师组成的研究团队完成；阶段三由软件工程师完成；阶段四与阶段五则由研究员和其他团队成员共同完成；阶段六由项目经理进行汇总评估。
任务成果：
本项目的主要成果是一款增值型内部审计应用，包括：
1.内部审计系统设计文档（需求文档、设计文档、测试文档等）以及系统操作手册；
2.内部审计系统的可操作培训和实施计划，包括培训课件、实施计划、培训人员名单等；
3.增值型内部审计方案，为Z公司提供高质量、高效率的内部审计解决方案，以降低内部审计风险，提高内部审计价值。
4.项目总结和评估报告，总结内部审计系统的设计与实施过程中的经验和教训，为公司内部审计标准和规范的改进提供参考。
任务验收标准：
1.方案设计：内部审计系统的需求分析、功能模块设计、系统架构等符合Z公司的实际需要，并与国内外的内部审计标准相符合；
2.应用开发实现：内部审计应用的前后端开发能够顺利实现，应用的运行流畅且稳定；
3.系统的可视化：内部审计应用所呈现的图表以及报表表现出良好的可视化程度，界面美观，操作友好，用户易于操作。
4.数据安全性：内部审计应用所使用的数据存储及传输机制能够保证数据的安全可靠；
5.培训和实施：培训和实施方案顺利开展，用户和管理人员能够掌握内部审计应用的操作流程和解决方案，能够独立操作内部审计应用；
6.总结与评估：总结评估报告详实且完整，课程设计、增值型内部审计方法、预防公司内部以及外部风险评估功能得到充分体现以及完善。