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因公出差请假销假制度

因公出差请假销假制度第一章总则第一条为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，制定本管理办法。第二条因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。**分公司范围内因公出差包括：去北京（总公司）办公事、去其他项目部办公事、去公司或项目部驻地以外的地方学习或培训、因公出差涉及的费用及补助：出行的差旅费、住宿费用第三条请销假管理：**分公司执行员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因私需要离开所属的工作岗位须向公司报告的制度。**分公司范围内的请假包括：事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、带薪年假、交友假、亲子假、敬老假、升学假、两地分居假、特别关爱假、军人传统假。第二章因公出差的管理规定1第四条工作时间内需外出办理业务需临时请假，由外出（或请假）人员填写《员工临时请假（因公外出）审批单》（见附件1），找处室负责人、公司主管领导审批后方可外出办理业务，并报公司办公室留存备案。如果时间紧急来不及办理完毕《员工临时请假（外出）审批单》签审手续，需提前短信告知处室领导并在归岗24之内补齐相关手续，并报公司办公室留存备案，作为月底考勤统计的依据。第五条因公出差交通工具的选择：（一）、公司处长、项目经理（含）以上人员原则上可乘坐特快或者动车组。（二）、公司副处长以下人员原则上课乘坐长途汽车或特快（含特快）以下列车。路途遥远的1000公里以上可乘坐动车组。（三）、外埠人员与家人团聚每两个月一次，假期六天，职工来往乘坐的汽车或列车车票，凭票报销。（四）、出差人员乘坐飞机要从严控制，各公司人员出差路途较远或出差任务紧急的，需经公司总经理批准方可。公司总经理、书记乘坐飞机，需经总公司领导批准方可。申请表详见附件2：《乘坐飞机申请表》。（五）、如遇到飞机票打折，打折价格小于或等于列车的价格时可以乘坐飞机。（六）紧急情况下办公出差差旅费：按照高铁二等座进2行实报实销，出租车发票按照公司到车站距离进行报销。第六条因公出差住宿选择：（一）、出差人员一般应住宿在三星级以下（含三星级）的宾馆饭店，出差人员按照标准如下：分公司经理级别300元/人/天；公司副经理级别250元/人/天；处长、项目经理级别200元/人/天；副处长、项目副经理（含）以下人员150元元/人/天。能够两个人住一间的按照一人报销。（二）、出差住宿费用凭发票报销，无住宿费用发票的一律不予报销。第七条出差补助范围：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，50元/人/天。第八条因公出差人员归岗之后填写《**分公司差旅费用报销核定表》明确交通费、住宿费、伙食费金额由办公室、书记审核之后交予公司财务处进行费用报销程序。详见附件3《**分公司差旅费用报销核定表》。第三章请销假管理规定第八条职工事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、带薪年休假等各类假期必须严格执行****总（2015）2号《总公司各类假期的规定》。3第九条职工请假必须事先提出书面申请，填写《请假报告（审批）表》（附件4），按审批权限经审核批准，在公司办公室办好手续方为有效。若不符合假期规定，职能部门有权拒绝办理有关手续。第十条各类假期的待遇：按****总（2015）1号《总公司职工工资支付管理规定》执行。第十一条探亲差旅费：探亲假执行6天/两个月。差旅费报销按以下标准，实报实销，不得报销出租车发票。1、郑州区域：400元/次/两月；2、巩义区域：450元/次/俩月；3、运城区域：500元/次/两月。第十二条外埠补助：执行《关于提高外埠施工人员补助费的通知》（****人【2015】189号）文件规定；凡新来员工在见习期期间按50%进行发放；探亲假超过6天/两个月，外埠补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。第十三条施工补助：执行总公司《关于印发《********总公司职工施工生活费补贴》的通知》（****人【2015】35号）文件规定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探亲假超过6天/两个月，施工补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。第十四条员工因病需要住院的（提供甲等医院住院相4关手续），住院期间岗位工资按《总公司职工工资支付管理规定》中病假有关规定。附件1：员工临时请假（含因公外出）审批单附件2：乘坐飞机申请表附件3：**分公司差旅费用报销核定表附件4：********总公司请假审批附件5：《********总公司各类假期的规定》附件6：********总公司员工人