现代化奶牛养殖示范基地项目申请建设可行性分析报告书.doc

西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目可行性研究报告

西部准噶尔有限公司
现代化奶牛养殖示范基地建设项目
可行性研究报告

第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目
1.1.2建设性质：新建
1.1.3项目建设单位：新疆西部准噶尔有限公司
1.1.4法人代表：徐义民
1.1.5所有制形式：有限责任公司
1.1.6建设地点：新疆兵团农六师共青团农场国家现代农业示范园区内
1.1.7建设规模：
新建现代化奶牛养殖场1个，存栏奶牛5000头，其中成年母牛3000头，后备母牛2000头。基地圈舍建筑面积52187.4m;新建标准化挤奶厅1座，面积4830m。
1.1.8建设期限：2011年8月-2012年8月
1.1.9建设内容：
新建泌乳奶牛牛舍2栋，面积44807.4m；新建犊牛牛舍、产房1栋，面积2160m；新建挤奶厅1座，面积4830m；新建奶牛场配套辅助设施129910m和公用设施；新增全日粮饲草搅拌机3台套。
1.1.10建设目标：
项目采用先进的饲养管理技术，建设现代化大型奶牛场，项目建成达产后，基地场高产奶牛养殖规模达到5000头，泌乳牛群年均产奶量9吨/头，年牛奶总产量2.7万吨。
1.1.11项目投资规模：
本项目建设总投资17397.33万元，其中建设投资为16897.33万元，铺底流动资金500万元。
1.1.12资金筹措：
新疆西部准噶尔有限公司3个股东出资，其中：新疆西部牧业股份有限公司出资3860万元，新疆生产建设兵团农六师国资公司出资3450万元，新疆生产建设兵团农十二师国资公司出资1290万元。新疆西部准噶尔有限公司通过银行贷款筹集8297.33万元剩余项目建设资金及500万元铺地流动资金。
1.1.13主要技术经济指标:
表1-1主要经济技术指标表

序号内容单位数量备注

1产品方案

2生鲜乳吨27000

3出栏母犊头1560

4出栏公犊头240

5淘汰母牛头600

二经济技术指标
1销售收入万元10435.2达产年
2总成本万元8780.31达产年
3年均净利润万元2038.2
4总投资收益率%15.62
5投资利润率%11.72
6财务内部收益率%16.60所得税后
7财务净现值万元5537.0所得税后
8静态投资回收期年5.46含建设期1年
9盈亏平衡点%64.6以生产能力计算

1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1中共中央1号文件［2009］；
1.2.2《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；
1.2.3《农业部关于贯彻〈国务院关于促进奶业持续健康发展的意见〉的通知》（农牧发[2007]14号）；
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
1.3.1.1项目建设的必要性
2007年，国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发［2007］31号）文件。文件中指出：“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。
近几年，农六师垦区及周边地区奶牛养殖业虽然发展迅速，但农六师垦区开发区乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快农六师垦区奶牛业规模化、标准化养殖的速度，争取在几年内达到存栏10万头的规模，才能满足市场需要。为了应对农六师垦区牛奶业发展的新形势，根据牛奶业的
现状和发展要求，应及早对农六师垦区的奶产业进行具有前瞻性的调整和规划，以有效整合现有资源，及时投入新的资源，构建布局合理、体系完善的农六师垦区奶业产业链。
目前农六师垦区奶牛年均单产4-5吨，而兵团农业产业化重点龙头企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5吨，主要原因是农六师垦区各地高产奶牛数量不足，规模化养殖比例小，饲养管理粗放，因此，农六师垦区奶牛单产还有很大的提升空间。应当通过进一步发挥西部牧业公司的各项优势条件和引领示范作用，向农六师垦区持续提供高产奶牛，大幅度提高农六师垦区奶牛产业整体技术水平和产奶量，以实现农六师垦区牛奶产业的超常规、跨越式发展，有力促进农六师垦区以及新疆天山北坡经济带产业结构的调整与升级，进一步壮大西部牧业公司的市场竞争力和经济实力。为此，特提出西部牧业现代化奶牛养殖示范基地建设项目。
1.3.1.2项目的可行性
“十二五”期间农六师垦区将按照“改造提升传统畜牧业、开拓创新现代畜牧业”的发展方向，依托畜牧业龙头企业，优化畜产品区域布局，积极推行畜禽规模化、标准化、专业化、集约化生产，提高畜牧业规模和效益。积极发展奶牛产业，推行奶牛规模化、标准化养殖，