山东鲁中钢铁物流有限公司质量管理体系程序.doc

山东鲁中钢铁物流有限公司质量管理体系程序
纠正和预防措施控制程序
LZQZ16企业管理科编号编制
付洪市发布审查
2012—03—01
日期吴修江批准
A0新制定2012。03。01企业管理科吴修江版次修改码修改内容日期修改人批准人
山东鲁中钢铁物流有限公司质量管理体系程序版次:A修改码:0程序名称编号LZQZ16页码1/2纠正和预防措施控制程序
1、目的
为了消除实际或潜在不合格的原因~采取纠正措施和预防措施～防止不合格的发生或再发生.
2、适用范围
适用于对起重机产品设计、生产、安装、服务过程中对实际或潜在不合格因素的分析及消除过程。
3、职责
3.1质检组负责产品质量方面的纠正措施和预防措施的追踪检查、验证和评价。3。2销售组负责服务过程中的纠正措施和预防措施的制定和实施。3.3生产过程中的不合格/潜在不合格由车间负责制定、实施.3。4采购物资出现的不合格由采购部门负责监督供方制定纠正措施和预防措施～并追踪验证~作为供方复评的依据.
3。5内审员负责内审不合格纠正措施和预防措施的有效验证。4、工作程序
4.1通过下列文件或活动查明实际不合格及潜在不合格。
1，检验活动记录和各种试验报告，
2,不合格品记录，
3，过程监控记录，
4，质量体系审核报告,
5,质量信息反馈单，
6,各种评审活动记录和报告，
7,外协件及外购物资接收检验记录,
8，管理评审报告，
9,数据分析报告（如顾客满意度的数据分析报告～供方产品的合格率数据分析报告）;
10,顾客投诉；
11,原因分析。
山东鲁中钢铁物流有限公司质量管理体系程序版次：A修改码:0程序名称编号LZQZ16页码2/2纠正和预防措施控制程序
4。2分析有关过程和记录～查明产生不合格原因并制定纠正和预防措施。4.3当出现下列情况之一时~应召开产品质量分析会～制定纠正和预防措施。1，发生重大质量事故,
2，发生成批不合格品或反复出现不合格品,
3,由于质量体系或管理程序不健全～不合理造成的质量问题,4,严重影响公司声誉的顾客质量信息反馈问题。
4.4纠正和预防措施应与实际或潜在的不合格的影响程度相适应。4。5纠正措施和预防措施的贯彻执行。
各部门制定的纠正措施和预防措施～由各部门负责人负责有效实施～质检组负责监督。
4。6纠正措施和预防措施的验证
4。6.1对所有纠正和预防措施的实施效果均应进行验证。
4.6.2验证人员应对验证的过程作好记录~要求记录清晰、完整～验证结束后应有明确的结论并经被验证部门负责人签字认可。
4.6。3验证时发现未尽的纠正措施和预防措施~验证人员应继续督促检查~对发现的新问题及时开出整改通知单。
4.6.4根据《管理评审控制程序》规定～重大的纠正措施和预防措施应提交管理评审～以评审其实施效果。
4.7纠正和预防措施的评审
4。7.1质检组应组织有关部门和人员评审所采取的纠正和预防措施的有效性。4.7.2由纠正和预防措施引起的文件更改按《文件控制程序》进行.5、相关文件
5。1《管理评审控制程序》
5.2《内部审核控制程序》
5。3《不合格品控制程序》
6、记录
6。1不合格整改通知单REQZ16-01
起重机械质量管理体系记录清单
单位:山东鲁中钢铁物流有限公司编号：REQZ02-01序保存保密记录名称记录编号记录/保存单位号期限等级1文件审查批准记录REQZ01-01企业管理科3年非2受控文件清单REQZ01-02企管科/各部门3年非3文件发放，回收，登记表REQZ01-03企管科/各部门3年非4文件修改意见单REQZ01-04企管科/各部门3年非5文件/记录借阅登记表REQZ01—05企管科/各部门3年非6文件/记录收回/处置表REQZ01—06企管科/各部门3年非7质量管理体系记录清单REQZ02-01企管科/各部门1年非8管理评审计划REQZ03-01企管科/各部门3年秘密9管理评审报告REQZ03—02企管科/各部门3年秘密10质量计划REQZ04—01重型机械厂3年非11质量计划实施跟踪检查记录REQZ04—02重型机械厂3年非12产品要求评审表REQZ05—01重型机械厂3年非13合同合同编号重型机械厂长期非14设计开发计划书REQZ06-01重型机械厂3年秘密15设计开发任务书REQZ06—02重型机械厂3年秘密16设计开发验证报告REQZ06—03重型机械厂3年秘密17设计开发更改通知单REQZ06-04重型机械厂3年秘密
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