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并购商业计划书模板并购项目商业计划书模板并购重组商业计划书模板并购重组项目商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！1.0项目概要5
2.0公司介绍[AcquiringCompany并购方]7
2.1大陆希望集团股份有限公司72.2四川希望深蓝电力有限公司72.2.1成功并购的下属企业之一82.2.2成功并购的下属企业之二82.3地理位置与投资环境LocationsandEnvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2项目所在地-四川省峨边县10
3.0收购对象与项目TargetCompany&Project10
（参考兆联公司的商业计划书范文：并购项目商业计划书模板格式）
3.1项目A：四川大渡河电力股份有限公司113.1.1公司介绍113.1.2公司历史经营状况123.1.3历史财务状况表123.1.4下属电站介绍13附图（下属电站）143.1.5重要荣誉153.2项目B：金岩水电站（在建，收购100%产权）163.2.1项目基本情况173.2.2建设施工条件173.2.3建设施工方法183.2.4项目工程进展183.3项目C：杨沫输电项目（收购100%产权）193.4项目投资价值分析193.4.1宏观分析193.4.1微观分析20
4.0电力市场分析MarketAnalysis21
4.1中国电力市场状况214.2四川省电力供应状况224.3四川省电力供需平衡分析234.4峨边县电力需求分析244.5电力建设问题分析244.6峨边电力供应问题分析254.7四川电力供应问题分析264.7.1电源结构不合理264.7.2电网稳定水平低264.8对当地经济发展的影响分析27
5.0并购整合策略（参考兆联公司的商业计划书范文：并购项目商业计划书模板格式）
5.1并购整合的关键环节275.2制订整合计划285.3整合计划实施285.4业务整合方法295.5人力资源整合305.5.1人力资源整合目标305.5.2人力资源整合策略315.6文化整合策略32
6.0项目建设与管理32
6.1组织结构326.1.1大陆希望集团TheContinentalHopeGroup326.1.2希望深蓝公司TheHopeShenlan346.1.3金岩水电站TheJINYANHydraulicPowerPlant356.1.4大电公司TheSDEPCompany356.2管理团队介绍356.3管理人员的激励机制396.4人力资源发展计划396.5项目进度计划406.6项目工程进度管理体系406.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行406.6.2三级计划进度管理体系的工作流程406.7项目质量控制管理416.7.1项目管理方法416.7.2质量控制系统416.8项目成本控制管理42
7.0风险分析与规避对策（参考兆联公司的商业计划书范文：并购项目商业计划书模板格式）
7.1政策、法律风险与规避427.2收购风险及规避427.2.1收购风险分析427.2.2收购风险规避447.3项目工程风险及规避457.3.1工程风险分析457.3.2工程风险防范457.4市场与人力资源风险与规避48
8.0投资估算与资金筹措48
8.1投资估算与资金筹措说明488.2财务分析条件说明488.3收购大电公司498.3.1大电公司收入预测498.3.3损益分析表498.3.4现金流量表508.4金岩电站项目508.4.1收入预测508.4.2损益分析表518.4.3现金流量表518.5220KV杨沫输电线路项目528.5.1收入预测表528.5.2损益分析表528.5.3现金流量表53
10.0财务分析（参考兆联公司的商业计划书范文：并购项目商业计划书模板格式）
一．财务分析说明二．财务资料预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指针分析1)反映财务盈利能力的指针a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期
附件附表:（参考兆联公司的商业计划书范文：并购重组商业计划书模板格式）
1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.有关证书生产许可证鉴定证书等6.注册商标7.企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8.演示文稿及报道